Доклад: Организация туристического агентства "Relax"
130 000
60 000
400 000
120 000
200 000
140 000
62 000
Т.к. агентство в первые 4 месяца не выйдет на желаемый уровень продаж, будем считать первый год работы, а именно 2010 год равным 8 месяцам.
Таблица 6.2 – Планируемый объем и структура предоставления услуг
|
Ассортиментные группы услуги |
Единицы измерения | Прогнозный уровень доходов, грн | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
|
Отдых - море | грн | 266720 | 298726 | 334573 | 374721 | 419688 |
| - горный | грн | 86684 | 97086 | 108736 | 121784 | 136398 |
| - круиз | грн | 40008 | 44808 | 50184 | 56206 | 62950 |
| 2. Экскурсии | грн | 266720 | 298726 | 334573 | 374721 | 419688 |
| 3. Деловой туризм | грн | 80016 | 89617 | 100371 | 112415 | 125905 |
|
4. Украина - Крым | грн | 133360 | 149363 | 167286 | 187360 | 209844 |
| - Карпаты | грн | 93352 | 104554 | 117100 | 131152 | 146890 |
| - Экскурсии | грн | 41341 | 46301 | 51857 | 58079 | 65049 |
| Всего | грн | 1008201 | 1129185 | 1264687 | 1416449 | 1586422 |
Наблюдается рост объема продаж в среднем на 12% ежегодно на протяжении 5 лет.
7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЕМ И МАТЕРИАЛАМИ
В разделе анализируется обеспечение предоставление услуг сырьем и материалами. Данные, полученные в ходе анализа, представлены в виде таблицы 7.1.
К основным факторам производства относятся:
1. Обеспеченность электроэнергией
2. Наличие квалифицированных кадров
3. Наличие соответствующего оборудования
Таблица 7.1 – Обеспечение производства сырьем и материалами
| Ресурсы | Единицы измерения | Среднегодовое потребление | Объем поступлений | ||||
| Из региона | Др. регионы | Страны СНГ | Др. страны | ||||
| Материалы | |||||||
| Канцтовары | грн | 4000 | 4000 | - | - | ||
| Бумага | упаковок | 40 | 40 | - | - | ||
| Краска для принтера в т.ч. | шт. | 40 | 40 | - | - | - | |
| - Черно-белая | шт. | 20 | 20 | ||||
| - Цветная | шт. | 20 | 20 | ||||
| Чернила для ксерокса | шт. | 10 | 10 | - | - | - | |
| Энергетические ресурсы | кВт | 8000 | 8000 | - | - | - | |
Также для функционирования данного агентства необходимо соответствующее оборудование.
Необходимое оборудование, его количество и стоимость на него отобразим в таблице 7.2
Таблица 7.2 – Оборудование
| Наименование | Количество, шт. | Цена за единицу, грн | Цена за партию, грн |
| Компьютер | 4 | 5000 | 20000 |
| МФУ | 4 | 2500 | 10000 |
| Телефон-факс | 1 | 2500 | 2500 |
| Кондиционер «LGE-056» | 2 | 3500 | 7000 |
| Охранная сигнализация | 1 | 5000 | 5000 |
| Всего | 44500 | ||
Необходимую для офиса мебель, и ее стоимость отразим в таблице 7.3.