Дипломная работа: Анализ производственно-финансовой деятельности вагонного депо ст. Кинель
2480
1663
1592
8. Прочие материальные затраты, т. руб.
5985
4803
8112
9. Амортизация, тыс. руб.
3937
7372
9606
10. Прочие, тыс. руб.
829
465
1368
11. Общая сумма расходов без амортизации, тыс. руб.
89370
114954
180156
Как видно из табл. 2.1. что за три года общая сумма эксплуатационных затрат выросла более чем в два раза, причем за последний период на 55%. Основную долю в эксплуатационных затратах занимают «материалы» 53% и заработная плата почти 25%. Из динамики, видно, что происходит резкое старение основных фондов т. к. резко увеличивается амортизация почти в 2,5 раза (по сравнению с 2006 годом расходы возросли на сумму в связи с применением ускоренной амортизацией), на 58% увеличились расходы по электроэнергии. Однако следует отметить и позитивный момент – снижение расходов по «топливу». За 2007 год себестоимость продукции выросла на 38%.
Рис. 2.1. Объем работы депо по перевозкам
В 2007 году эксплуатационные расходы по депо увеличены к плану на 1,2%, при плане 187530 тыс. руб., а к аналогичному периоду 2005 года на 67435 тыс. руб. (55%). Перерасход произошел из за таких статей как: фонд оплаты труда (на 1570 тыс. руб.) или на 3,5%, при плане 44740 тыс. руб. фактические расходы составили 46311 тыс. руб., а к отчету прошлого года перерасход сложился на 39,2%; по материалам расход по отношению к 2003 году составил на 70,4% больше.
По данной статье расходов увеличение произошло за счет роста цены на 28,8% на запасные части и увеличения списания на деповской ремонт вагонов основных запасных частей по сравнению с прошлым годом в том числе;
– магистральная часть воздухораспределителя на 580 штук (модернизация воздухораспределителя ОАО «РЖД» НР Г-29414) на сумму 2173,2 тыс. руб.
– износостойкие элементы для модернизации тележек вагонов 1057 штук на сумму 4551,8 тыс. руб.;
– тяговый хомут на 60 штук на сумму 169,7 тыс. руб.;
– колесных пар после капитального ремонта 488 штук на сумму 15022,5 тыс. руб.
