Контрольная работа: Сквозная задача по финансовому и управленческому учету

19

71

54

- суточные сверх норм

26

71

200

1 120

8

Счет поставщика № 1102. Приходный ордер склада № 78. Счет-фактура № 2564

Акцептован счет ОАО "Стрела" за поступившие на склад материалы "А" 37 штук:

- цена материалов

10

60/1

20 000

- НДС

19

60/1

3 600

23 600

9

Счет поставщика № 1150. Приходный ордер склада № 79. Счет-фактура № 2565

Акцептован счет ОАО "Стрела" за поступившие на склад материалы "Б" 30 штук:

- цена материалов

10

60/1

15 000

- НДС

19