Контрольная работа: Внедрение инновационного проекта в медицине

ЗАО "Вектор-Бэст" - крупнейшее предприятие по выпуску лекарственных средств в г. Новосибирске проводит опытно-конструкторские разработки по производству нового лекарственного препарата.

Новый лекарственный препарат, находящийся в опытном производстве предприятия в настоящее время уже запатентован, однако еще не имеет торгового названия. Известно, что данный препарат принадлежит к группе биологически активных добавок и по свойствам является аналогом препарата "Биовестин" (восстанавливает микрофлору кишечника). Препарат производится по новой технологии и адаптирован специально для новорожденных. Цель производства данного препарата обусловлена тем, что у новорожденных детей (особенно, после приема антибиотиков) часто возникают проблемы желудочно-кишечным трактом, обусловленные с нарушением микрофлоры кишечника. Препарат способствует повышению иммунитета у новорожденных детей. Преимущества данного препарата по сравнению с существующими аналогами состоит в удобстве применения, адаптированности для новорожденных. Так, существующие на сегодняшний момент препараты, выпускаются, как правило, в ампулах по 10 мл, однако ампула рассчитана на одноразовое применение, и непригодна для хранения. Разовая доза препарата – аналога для новорожденного составляет всего 1 мл.

Описываемый препарат доведен до оптимальной концентрации, выпускается в жидком виде в удобных ампулах с наконечниками для сосания.

1.4 Маркетинговые исследования

Для выявления потребности в данном препарате, а также для изучения спроса, предпочтений потребителей предприятие проводит маркетинговые исследования. Методы исследований – как правило, письменные опросы населения, проводимые как специализированной консалтинговой компанией г. Новосибирска, так и студентами, проходящими производственную практику на данном предприятии. Образец опросного листа представлен в Приложении.

Результаты опроса, проводимые в одном из родильных домов (Родильном доме № 7) г. Новосибирска представлены ниже.

Целевая аудитория – родильницы, семьи, где есть новорожденный ребенок, родильные дома и детские больницы.

Выборка исследования – составляла 100 человек. Опросные листы раздавались студентами-практикантами родильницам.

Опросный лист (Приложение) состоит из 10 вопросов. Вопросы, предлагаемые вниманию респондентов ориентированы на выявление потребности в данном препарате, выявлении ценовых предпочтений, упаковки, мест реализации данного препарата.

Результаты исследования показали, что большинство родильниц испытывают указанные проблемы с новорожденными детьми.

В настоящее время, как выяснилось, потребители активно используются препараты новинки, в частности, и Биовестин. Однако наиболее частыми претензиями, предъявляемые потребителями к данному препарату является неудобная форма выпуска и высокая стоимость препарата. Так, потребители указали наиболее приемлемой ценой препарата не выше 5 руб. за одну ампулу (рассчитанную на одно применение).

1.5 Опытная партия (малое производство)

Опытные разработки по производству, исследованию свойств, совершенствованию данного препарата ведутся в опытном цехе ЗАО "Вектор-Бэст". Первая опытная партия произведенного препарата составляла 10 л и была использована на изучение свойств данного препарата.

В настоящее время препарат только планируется к запуску в производство. Научные исследования данного препарата проводят специалисты предприятия, аспиранты, кандидаты медицинских наук.

1.6 Широкомасштабное производство

В настоящее время препарат не запущен в широкомасштабное производство. Для запуска в широкомасштабное производства необходима государственная регистрация данного препарата. Запуск в широкомасштабное производство планируется начать в 2007 году.

2. Расчет эффективности инновационного проекта

Для оценки экономической эффективности широкомасштабного производства данного препарата произведем следующие расчеты:

Для определения общей потребности в инвестициях, составим таблицу всех затрат, производимых для осуществления проекта.

Таблица 1Таблица всех затрат

№п/п	Статьи затрат	Сумма, тыс.руб.	Сумма, USD
1	Реконструкция цеха для производства	1 160	40000
2	Закупка и монтаж оборудования	870	30000
3	Закупка сырья	615,09	21210
4	Формирование оборотных средств	232	8000
5	Проектирование работ и подготовка производства:	159,5	5500
6	В том числе:
7	Обучение персонала	58	2000
8	Получение государственной регистрации и лицензии	29	1000
9	Разработка рабочего проекта помещения	58	2000
10	Получение разрешения от СЭС	14,5	500
11	Реклама	7,25	250
12	Топливо и энергия	34,22	1180
13	Арендная плата	12,09	417
14	Фонд оплаты труда	157,18	5420
15	Непредвиденные расходы	14,5	500
Итого	3 261 630	112477

Общая потребность в инвестициях составляет 3 261630 рублей (112477 USD). Источниками финансирования инвестиционных затрат по проекту являются собственные средства владельцев компании в размере 812 000 рублей (28 000 USD), валютный кредит в объеме 2 320 000 рублей (80 000 USD). (из расчета 8 % годовых с ежеквартальной выплатой процентов по невыплаченной части долга), а также кредит поставщика производственного оборудования в форме финансового лизинга в объеме 129 833 рубля (4477 тыс. USD).

Прогноз и оценка финансовых результатов проекта

Основные финансовые показатели деятельности предприятия представлены в таблице 21.

Таблица 21

№	Показатели	Ставка налога, %	Сумма за месяц, тыс.руб.	Сумма за месяц, USD
1	Объем продаж (см. таб. 10)	1271,94	43860
2	Смета затрат (см. таб. 16)	905,36	31219,5
3	Прибыль от реализации (стр.1 – стр.2)	366,58	12640,5
4	Налоговые выплаты:	109,96	3792,3
4.1.	Налог на прибыль	24	43,98	1517
4.2.	НДС	20	65,98	2275,3
5	Чистая прибыль (стр.3 – стр.4)	256,6	8848,2

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, будет полностью направляться на выплату суммы кредита.

Определим срок окупаемости инвестиций:

Общая сумма кредита равна 3 261 630 рублей (112477 USD) под 8 % годовых. Предприятие рассчитывает осуществлять ежемесячные взносы по кредиту в размере 256,6 тыс.руб. (8848,2 USD). Таким образом, время, необходимое для полного расчета по кредиту, равно:

Время окупаемости, мес. = Сумма кредита / Ежемесячный взнос

Время окупаемости = 3 261 630 / 256 600 = 12,7 мес.

Время окупаемости = 112 477 / 8848,2 = 12,7 мес.

Однако, кредит выдан под 8 % годовых, поэтому время окупаемости инвестиций с учетом процентов увеличится. Для определения суммы кредита с учетом процентов, воспользуемся формулой сложных процентов:

Ежемесячный процент = (Годовая ставка процента / Количество дней в году) * Количество дней в месяце;

Ежемесячный процент = (8 / 365 ) * 30 = 0,66 (или 21,52 тыс. руб. (742,3 USD) от общей суммы кредита ежемесячно);