Курсовая работа: Организация инвестиционного проекта (на примере кондитерского цеха ОАО "Самарский хлебозавод №9")

Единица

измерения

Базовый период 2001г. Темп роста % 2002г. Темп Роста % 2003г. Темп роста, % Товарная продукция Тыс.руб. 142410 159679 12,1 167017 4,6 185648 11,2 Объем реализации Тыс.руб. 142518 159607 12 176391 10,5 195476 10,8 В том числе булочные Т 3411 3303 -3,2 3684 11,5 3365 -8,7 бараночные Т 2078 1780 -14,3 1970 10,7 1764 -10,5 Кондитерские мучнистые Т 81 145 79,0 262 80,7 234 -10,7 Кондитерские сахаристые Т 9,2 10,5 14,1 18 71,4 20 11,1 Кукурузные палочки Т 8,4 2,9 20,8 5 72,4 5 0,0 Прибыль Тыс.руб. 10971 18634 69,8 16057 -13,8 13809 -14,0 Себестоимость Тыс.руб. 128340 139850 9,0 142068 1,6 166245 17,0 Затраты на 1 руб ТП Коп. 90,12 87,58 -2,8 85,03 -2,9 89,55 5,3 Фонд оплаты труда Тыс.руб. 20619 27731 34,5 36999 33,4 43730 18,2 Численность Чел. 615 602 -2,1 635 5,5 627 1,3 В том числе работники основного производства Чел. 536 550 2,6 593 7,8 585 -1,3 Производительность труда Тыс.руб. 265,7 290,3 9,3 281,7 -3,0 317,3 12,6 Рентабельность % 8,5 13,3 - 11,3 - 8,3 - Среднемесячная заработная плата Руб. 2794 3839 37,4 4854 26,4 5812 19,7

Основным сырьем на производстве является мука пшеничная высшего сорта, 1 сорта, 2сорта, ржаная обдирная. Основным поставщиком муки является ОАО «Самарские мельницы», также поставляют муку с. Алексеевка (поставляет муку стабильного, хотя и не лучшего качества) и др. Качество муки определяется классом зерна, из которого она изготовлена. Для хлебобулочных изделий это 3 класс зерна. Объем поставки муки зависит от выпуска, в настоящее время объем запаса составляет до 10 дней. Прочее сырье: сахар, маргарин, масло растительное, яйца и яичный порошок, другие ингредиенты поступают от дилеров заводов-изготовителей (г.Самара, г.Н. Новгород, г.Оренбург). Поставки осуществляются по потребностям и в зависимости от срока хранения сырья.

Организацией сбыта продукции на предприятии занимается отдел сбыта. Потребители делятся на следующие группы:

1. 409 магазинов

2. 29 супермаркетов

3. 129 киосков и товаров

4. 49 иногородних торговых точек

5. 13 школьных и дошкольных учреждений

6. 8 больниц и санаторий

Предприятие имеет договор поставки с большинством своих потребителей и стремится к заключению таких договоров со всеми потребителями. Договорами занимаются трое человек из отдела маркетинга. В договорах указываются условия доставки, платежей и качества. Но в них не оговариваются цены, количество, скидки и виды продукции. Имеется свой большой автопарк, состоящий из 39 специализированных хлебных фургонов.

Компания имеет системы скидок за быструю оплату, предоплату или закупку крупной партии. В очень редких случаях компания представляет бесплатный транспорт, чтобы не допустить перехвата потребителя конкурентами.

В принципе все магазины ежедневно размещают заказы на следующий день до 24.00 текущего дня. Это означает, что все производство основывается на полученных заказах. В действительности многие потребители размещают стандартные заказы и изменяют их, только по мере необходимости.

Ежедневно после 14.00 сотрудник отдела сбыта суммирует все полученные заказы на продукцию, которую завод должен произвести и доставить на следующий день. Заказы регистрируют и специальном журнале по каждому виду продукции.

Эти журналы являются основанием для производственных планов доставки. Отдел сбыта составляет план доставки по каждому потребителю.

По каждому заказу отдел сбыта также выписывает накладную, копию которой идет вместе с товаром в магазин. Оригиналы накладных направляются в бухгалтерию, копии – в плановый отдел.

Форма оплаты:

• безналичный расчет

• наличная оплата в кассу завода с 8 до 17 часов.

Доставка продукции:

• специализированным транспортом поставщика,

• путем самовывоза по доверенности.

Фасовка:

• хлебобулочная продукция фасуется по заявке в пленку (без дополнительной оплаты).

Скидки:

• 3% за самовывоз,

• крупным клиентам по специальным соглашениям (до 12%)

2.2 Организация производства на предприятии

Предприятие имеет предметно-технологическую структуру, за счет чего достигается уменьшение объемов перевозок внутри цехов, улучшение условий труда, рост производительности труда, снижение издержек производства. Процессы механизированы или автоматизированы. Оборудование специализированное, линии для выпечки хлебобулочных и бараночных изделий механизированы. В связи с этим производство может оперативно перестраиваться на выпуск новой продукции.