Явочное количество в одну смену составляет 54 человека. Предприятие работает круглосуточно в три смены. Следовательно списочное число работников на подземном участке составляет 169 человек.

Расчет заработной платы работников осуществляется по повременно-премиальной системе.

Таблица - 8 Расчет заработной платы работников подземного участка

Персонал	Чсп , чел.	Зар. Плата, руб.	Премия, 30%	Районный коэф-нт, 40 %	ФЗП для 1-го рабочего в месяц	ФЗП для группы рабочих в месяц	Годовой ФЗП
Проходчик	78	10 055	3016	4 022	17 093	1 333 254	15 999 048
Откатчик	16	9 147	2 744	3 659	15 550	248 800	2 985 600
крепильщик	13	8 950	2 685	3 580	15215	197 795	2 373 540
Ремонтная группа	16	8 320	2 496	3 328	14 144	226 304	2715 648
компресорщик	13	7 830	2 349	3 132	13311	173 043	2 076 516
электрик	7	6 824	2 047	2 730	11 600	81 200	974 400
бурильщик	3	8 307	2 492	3 323	14 122	42 366	508 392
токарь	3	5 637	1 691	2 255	9 583	28 749	344 988
сварщик	10	7 200	2 160	2 880	12 240	122 400	1 468 800
водитель	10	5 220	1 566	2 088	8 874	88 740	1 064 880
Итого:	169	2 542 651	30 511 812

Оплата труда административно-управленческого персонала производится окладами, плюс премия 30 % и районный коэффициент 40 %.

Таблица - 9 Расчет заработной платы административно-управленческого персонала

Персонал	Чсп , чел.	Зар. Плата, руб.	Премия, 30%	Районный коэф-нт, 40%	ФЗП для 1-го рабочего в месяц	ФЗП для группы рабочих в месяц	Годовой ФЗП
]	2	3	4	5	6	7	8
Управляющий директор	1	20 000	6 000	8 000	34 000	34 000	408 000
Заместитель управляющего директора	2	17 000	5 100	6 800	28 900	57 800	693 600
Заместитель управляющего директора по персоналу	1	15 000	4 500	6 000	25 500	25 500	306 000
Главный инженер	1	14 500	4 350	5 800	24 650	24 650	295 800
Главный геолог	1	14 000	4 200	5 600	23 800	23 800	285 600
Заместитель главного геолога	1	13 800	4 140	5 520	23 460	23 460	281 520
Главный бухгалтер	1	12 000	3 600	4 800	20 400	20 400	244 800
Бухгалтер	3	10 800	3 240	4 320	18 360	55 080	660 960
Электромеханик	1	8 200	2 460	3 280	13 940	13 940	167 280
Инженер по автоматизации производственных процессов	1	8 000	2 400	3 200	14 000	14 000	168 000
Мастер участка КИПиА	1	9 000	2 700	3 600	15 300	15 300	183 600
Итого:	14	307 930	3 695 160

Также необходимо учесть все необходимые отчисления, которые сведены в таблицу 10.

Таблица 10 - Отчисления на социальные нужды

Вид отчисления	%от ФЗП	Сумма отчислений в год, руб.
1	2	3
Пенсионный фонд	20	6 841 394
Фонд социального страхования	2,9	992 002
ФОМС	1,1	376 277
ТФОМС	2	684 139,4
Гос. Фонд занятости	0,2	68 413,94
Итого:		8 962 226,34

3. План маркетинга

Маркетинг направляет деятельность на создание спроса и его целями является:

• Определение потребности населения и производства в продукции;

• Разработка и спецификация параметров новой продукции;

• Освоение рынков;

• Контроль за изменением вкуса и спроса потребителей;

• Сбор и обработка информации о товаре;

• Рекламирование фирмы и ее продукции.

Товар будет возможно экспортироваться при наличии такого условия в лицензионном соглашении. Цены, каналы сбыта и основных потребителей продукции при этом определяет Управляющая компания.