Лабораторная работа: Создание проекта зелёного дома в Змеиногорском районе Алтайского края
В отдел приёма и размещения входят: менеджер службы приема и расчётной части , в обязанности которого входит встреча, регистрация, выписка гостей туркомплекса, приём оплаты дополнительных услуг; администратор, в обязанности которого входит проверка готовности номеров к приёму гостей, процедура заселения-выселения гостей, решение текущих вопросов (организация питания, устранение временных неполадок в работе туркомплекса и пр.).
В обязанности бухгалтера-кассира будет входить осуществление бухгалтерского учёта, расчётов с поставщиками и партнёрами, ценообразование, начисление и выдача зарплаты персоналу и прочие финансовые операции.
В структуру хозяйственного отдела входит зав. хозяйственной частью , он будет осуществлять списание продукции в производство, устраненять временные поломоки, текущий ремонт оборудования и основных фондов и пр.
Служба безопасности будет осуществлять охрану имущества и других материальных ценностей туркомплекса.
Служба питания будет осуществлять приготовление пищи и напитков и подачу их туристам.
Рис. 1 Структура управления туркомплексом
4. Технологический процесс обслуживания клиентов
Технологический процесс обслуживания клиентов включает в себя период предоставления всех услуг с момента предварительного заказа до отъезда гостя.
Регистрация гостя:менеджер службы приема и расчётной части выясняет ФИО гостя, сроки проживания, категорию проживания, порядок оплаты услуг, провожает гостя до его номера, знакомит его с инфраструктурой, графиком работы туркомплекса, разъясняет технику безопасности, правила пользования электроприборами, находящимися в номере. По предварительной записи гость может воспользоваться любыми дополнительными услугами. Запись и оплата услуг производится у менеджера службы приёма.
При предварительной оплате питания, гостю выписывается карта питания в кафе-баре, где клиент может заказывать блюда на указанную сумму. Обслуживание производится официантами.
При выезде гость сдаёт номер до расчётного часа (12.00) администратору, оплачивает все счета, выписывается у менеджера службы приёма.
После сдачи домика, менеджер даёт указание горничным на уборку номера, которая включает в себя генеральную уборку номера, смену постельного белья и ванных принадлежностей. По просьбе гостей уборка номера может производиться несколько раз в неделю.
5. Стратегический план развития
В настоящее время в Змеиногорском районе действует большое количество туристских предприятий, но объектов такого плана на рынке туристских услуг района нет. На основе проведенных исследований можно утверждать, что спрос на услуги данного туристского комплекса возрастать в будущем.
Предметом наиболее жесткой конкуренции в туристской сфере деятельности является:
- цена
- авторитет фирмы
- качество
Деятельность туркомплекса будет направлена на различные сегменты рынка, для достижения поставленных целей планируется проводить широкомасштабную рекламную кампанию с целью ознакомления потребителей с услугами и ценами на неё.
Будет разработана система скидок для постоянных клиентов, для семей, отдыхающих с детьми. Дети в возрасте от 2 до 10 лет проживают бесплатно при условии, что размещаются в одном номере с двумя родителями.
В зависимости от количества человек в группе предоставляются дополнительные скидки в размере 10 %.
Для клиентов, впервые приехавших на комплекс – в первый день обед бесплатно.
Таблица 1 - Каналы продвижения товаров на рынок
| Пути продвижения | Цена, руб. | Количество | Стоимость в месяц, руб. |
| Реклама в печатных изданиях | 2500 в неделю | 4 | 10000 |
| Распространение визиток | 10 руб./шт. | 300 | 3000 |
| В месяц на рекламу планируется израсходовать 13000 руб. | |||
6. Финансовый прогноз
Список персонала туристической базы представлен в таблице.
Таблица 2 – Штатное расписание персонала турбазы
| Должность | Количество человек | Заработная плата |
| Директор | 1 | 15000 |
| Бухгалтер-кассир | 1 | 10000 |
| Менеджер службы размещения | 1 | 8000 |
| Повар | 2 | 7000 |
| Официант | 1 | 6000 |
| Охранник | 2 | 7000 |
| Завхоз | 1 | 5000 |
| Горничные | 2 | 5000 |
| Итого | 11 | 64000 |
Месячный фонд оплаты труда работников туристической базы будет составлять 64000 рублей.
Цель финансового плана – определить эффективность предлагаемого бизнеса.
В соответствии со схемой реализации проекта в бизнес-плане планируются следующие ежемесячные издержки.
Таблица 3 – Смета затрат
| Постоянные издержки | Рублей |
| Амортизация | 2470 |
| Затраты на персонал | 64000 |
| Прочие постоянные затраты | 40000 |
| Итого | 106470 |
| Переменные издержки | Рублей |
| Реклама | 13000 |
| Электроэнергия | 5000 |
| Прочие переменные затраты | 41000 |
| Итого | 59000 |
Таблица 4 – Калькуляция затрат по одной путевке
| Путевка в турбазу | Рублей |
| Проживание в домике | 1000 |
| Проезд на автобусе | 900 |
| Питание | 500 |
| Дополнительные услуги | 2000 |
| Итого | 4400 |
Мы предполагаем реализовать по 10 путевок в день. Итого минимальная дневная выручка составит – 44000 рублей. Следовательно, за месяц 300 путевок по 4400 рублей. Выручка за месяц составит – 1320000 рублей.
Таблица5 – Доходы и расходы
| Доходы и расходы | 2008 | |
| За месяц | За год | |
| Выручка от продажи путевок | 1320000 | 15840000 |
| НДС (18%) | 237600 | 2851200 |
| Чистая выручка | 1082400 | 12988800 |
| Итого переменные затраты | 77000 | 924000 |
| Итого постоянные затраты | 143470 | 1721640 |
| Балансовая прибыль(чистая выручка-общие издержки) | 861430 | 10343160 |
Налог на прибыль, Н (24%) | 206743 | 2480918 |
| Чистая прибыль (Балансовая прибыль- Налог на прибыль) | 654687 | 7856244 |
Расчет периода окупаемости
Это временный период необходимой компании для возврата первых капиталовложений. Определяется по формуле:
Токуп. = Инвестиции / Чистая прибыль = 1000000 / 654687 = 1,5 (лет)
Расчет рентабельности
Это относительный показатель эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов.
Рассчитывается по формуле: