Экономика / Реферат: Анализ на предприятии

Реферат: Анализ на предприятии

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ «ТАТАИСНЕФТЬ»


В отчетном году в целях снижения затрат структурных подразделений АО «Татнефть», управление оказывало услуги связи структурным единицам АО «Татнефть» по фактическим затратам на их производство. Сумма затрат за 1998 год составила 47 684,3 тыс. рублей или 64,8 % от общих затрат на производство.


Предприятиям АО «Татнефть», в том числе и дочерним, имеющим свои расчетные счета, услуги оказывались по тарифам «для предприятий АО «Татнефть», включающих рентабельность.


Другим предприятиям, не входящим в систему АО «Татнефть», управление «ТатАИСнефть» оказывало услуги связи по тарифам «для сторонних предприятий», также включающих рентабельность. Сумма оказанных услуг составила 14 939,3 тыс. рублей или 13,0 % от общего объема работ и услуг, рассчитанного по тарифам.


В целях снижения затрат предприятий АО «Татнефть» на услуги связи, управлением «ТатАИСнефть» в текущем году проводилась политика «сдерживания» тарифов.


С 1 марта по 1 сентября 1998 года услуги связи дочерним предприятиям АО «Татнефть» оказывались по неизменным тарифам. С 1 сентября тарифы были снижены на 15,0 %. Тарифы на услуги радиотелефонной системы связи «Actionet» применялись с понижающим коэффициентом 0,6 (на 60,0 % ниже курса $ США, установленного ЦБ РФ).


Это стало возможным благодаря выполнению мероприятий, направленных на снижение затрат на производство. В результате строгого режима экономии материальных ресурсов, рационального использования транспортных средств, расширения существующих емкостей АТС без дополнительных затрат, рост затрат на производство работ и услуг за 1998 год составил 790,9 тыс. рублей или 1,1 %, что на 83,0 % ниже официального роста потребительских цен в 1998 году.


Как следствие, затраты в расчете на 1 рубль объема работ и услуг, рассчитанного по тарифам, составили за текущий год 0,64 руб., что на 0,07 руб. или на 9,9 % ниже, чем в 1997 году.


В управлении «ТатАИСнефть» прибыль формируется только за счет оказания услуг сторонним предприятиям, доля которых составляет 25,0 % в общем объеме оказываемых услуг. За 1998 год прибыль от реализации работ и услуг сторонним предприятиям составила 2 662,3 тыс. рублей. Этой суммы оказалось недостаточно для покрытия текущих расходов из прибыли и выплаты налогов. Дефицит прибыли за 1998 год составил 8 210 тыс. рублей.


По управлению израсходован фонд заработной платы в сумме 19 229,3 тыс. рублей (на уровне 1997 года).


Выплаты социального характера составили 930,6 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом их увеличение составило 22,2 %.


Среднемесячная зарплата одного работающего снизилась на 21 рубль или на 1,4 % и составила в 1998 году 1 513 рублей.


Среднесписочная численность за отчетный год составила 1055 человек, по сравнению с 1997 годом сокращение составило 24 человека.


Управление «ТатАИСнефть» в 1998 году выполнило следующие виды работ и услуг:

  • обслуживание средств передачи информации (телефонная связь и прочие средства СПИ) - на сумму 45 805 тыс. рублей, что составляет 39,9 % от общего объёма выполненных работ и оказанных услуг;

  • радиосвязь - на сумму 28 820 тыс. рублей, эти услуги составляют 25,1 % от общего объёма работ и услуг за год, в том числе услуги радиотелефонной системы «Actionet» - 13 625 тыс. рублей или 11,9 % в общем объёме;

  • обслуживание линий телемеханики - на сумму 33 652 тыс. рублей или 29,2% в общем объеме произведенных работ и услуг;

  • прочие услуги (услуги АТЦ, работы по электрохимзащите скважин и газопроводов, обслуживание КОРЗов) - 6 640 тыс. рублей или 5,8 % в общем объеме производства.


Overview

Таблица
Диаграммы
Затраты
Зарплата
Лист4

Sheet 1: Таблица

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ "ТАТАИСНЕФТЬ" ЗА 1995-1998 гг.







№
Ед. Отчет Отчет Отчет Отчет
П/П Показатели изм. 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год














1. Объем работ и услуг по тарифам тыс. руб. 41,846.9 77,564.7 102,606.0 114,917.5







2. Затраты на производство работ тыс. руб. 32,200.4 64,843.6 72,798.4 73,589.3







3. Балансовая прибыль тыс. руб. 8,586.1 9,258.4 6,751.1 -1048.9







4. Затраты на 1 рубль объема работ руб. 0.77 0.84 0.71 0.64







5. Кап. строительство хозяйственным





способом в ценах 1991 года руб. 248.0 188.0 115.0 56.0







6. Фонд заработной платы, всего тыс. руб. 10,995.9 15,656.1 19,921.7 19,229.3

- непромышленный персонал тыс. руб. 10,691.1 15,243.1 19,727.5 19,041.9

- строительство тыс. руб. 89.5 119.2 133.3 108.1

- несписочный состав тыс. руб. 215.3 293.9 60.9 79.3







7. Выплаты социального характера тыс. руб. 340.8 597.7 761.3 930.6

- непромышленный персонал тыс. руб. 207.6 415.2 519.7 641.4

- строительство тыс. руб. 1.3 2.7 1.4 -

- несписочный состав тыс. руб. 131.9 179.8 240.2 289.2







8. Среднесписочная численность чел. 1,101 1,116 1,079 1,055

- непромышленный персонал чел. 1,090 1,105 1,068 1,047

- строительство чел. 11 11 11 8







9. Среднемесячная зарплата руб. 828 1,166 1,535 1,513

- непромышленный персонал руб. 848 1,194 1,539 1,516

- строительство руб. 678 903 1,010 1,127

Sheet 2: Диаграммы



















Sheet 3: Затраты










Sheet 4: Зарплата


















Sheet 5: Лист4

1995 год 1996 год 1997 год 1998 год
32,200.4 64,843.6 72,798.4 73,589.3








1995 год 1996 год 1997 год 1998 год
1,101 1,116 1,079 1,055




1995 год 1996 год 1997 год 1998 год
828 1,166 1,535 1,513




1995 год 1996 год 1997 год 1998 год
0.77 0.84 0.71 0.64

  1. Общая оценка результатов

деятельности предприятия


В 1998 году управлением выполнялась программа по стабилизации финансового состояния, снижению себестоимости оказываемых услуг связи, оптимизации схем взаиморасчетов с предприятиями с целью снижения кредиторской и дебиторской задолженности.


Основной показатель, характеризующий производственную деятельность управления - объем работ и услуг по тарифам за 1998 год выполнен на сумму 114 млн. 917 тыс. рублей.


Наибольший объем работ и услуг выполнен Альметьевским цехом на сумму 30 млн. 571 тыс. рублей, что составляет 27 % от общего объема.


Вторым по величине производимых работ и оказываемых услуг является Азнакаевский цех, сумма объема которого за 1998 год составила 24 млн. 475 тыс. рублей или 21 % от общего объема.


Объем работ цеха АСУП составил 20 млн. 475 тыс. рублей или 18 %.


Лениногорского цеха - 12 млн. 487 тыс. рублей или 11 %

Бугульминского цеха - 9 млн. 225 тыс. рублей или 8 %

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--

К-во Просмотров: 327
Бесплатно скачать Реферат: Анализ на предприятии