Реферат: Бизнес-план создания предприятия по производству и монтажу строительных полимерных конструкций
Финансирование затрат на маркетинг будет осуществляться в следующих объемах:
| Май 09 | Июн. 09 | Июл. 09 | Авг.09 | Сен. 09 | Окт. 09 | Ноя. 09 | Дек. 09 | Всего 2009 г. | |
| Общие затраты, тыс. руб | 164,5 | 54,5 | 69,5 | 41,5 | 29,5 | 41,5 | 69,5 | 29,5 | 500 |
Для стимулирования продаж продукции предлагается ввести следующую систему оплаты продукции:
Таблица 6. Условия оплаты продукции
| Продукт | Описание |
| Пластиковые окна | |
| Задержки платежей, 15 дней | |
| Продажа с авансом | |
| Предоплата: 60,00% | |
| Балконные двери | |
| Задержки платежей, 15 дней | |
| Продажа с авансом | |
| Предоплата 60,00% | |
| Входные двери | |
| Задержки платежей, 15 дней | |
| Продажа с авансом | |
| Предоплата: 60,00% | |
| Жалюзи | |
| Задержки платежей: 15 | |
| Продажа с авансом | |
| Предоплата: 60,00% |
5. Производственный план
Исходя из маркетингового исследования, при проведении указанных выше мероприятий прогнозируемые объемы продаж в первый год деятельности представлены в таб. 6.
Таблица 6. Прогноз объемов реализации продукции.
| май. 2009 | июн. 2009 | июл. 2009 | авг. 2009 | сен. 2009 | окт. 2009 | ноя. 2009 | дек. 2009 | янв. 2010 | фев. 2010 | мар. 2010 | апр. 2010 | май. 2010 | |
| Конструкций кв. м | 225 | 225 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Для реализации данной производственной программы необходимо закупить начальный комплект материалов и комплектующих изделий и смонтировать комплектную технологическою линию для производства стеклопакетов и ПВХ рам в составе
Для производства рам
| 1. Отрезной станок | DGS-200 фирмы RAPID (Германия) |
| 2. Отрезной станок | СОО3 фирмы PEDRAZZOLI (Италия) |
| 3. Автоматический шуруповерт | AS 1918 фирмы ROTOX (Германия) |
| 4. Фрезерный станок | KF 349 ес фирмы ROTOX (Германия) |
| 5. Фрезерный автомат | FWS 381 фирмы ROTOX (Германия) |
| 6. Фрезерный станок (для импоста) | FR 703 фирмы MECAL (Италия) |
| 2. Дисковая ручная пила | GLS 217 фирмы ROTOX (Германия) |
| 7. Сварочный автомат | MSC-A фирмы HOLLINGER (Германия). |
| 8. Зачистной автомат | ЕРА 374 фирмы ROTOX (Германия) |
| 9. Контрольный стенд | GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) |
| 10. Отрезной станок для штапика | GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) |
| 11. Транспортировочные тележки |
Для производства стеклопакетов
| 12. Экструдер бутила | B 851 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
| 13. Экструдер тиокола | Н 505 с холодильником фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
| 14. Обжимной пресс | М/351 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
| 15. Поворотный стол | М 116 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
Необходимые условия для размещения и работы данного оборудования представлены в таблице:
| НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: | |
| Производственная площадь, м2 | 600-700 |
| Численность рабочих, человек / смену | 15 |
| Температурный режим, оС | не ниже 17 |
| Электропитание, V / 50 Гц | 380 |
| Расчетная электрическая мощность, кВт | 15-20 |
| Давление сжатого воздуха в пневмомагистралях, атм. | 6-8 |
В настоящее время по договору аренды приобретены производственные и складские помещения общей площадью 680 кв.м. Комплексное производственное оборудование приобретается и принадлежит ЗАО «Металлопластконструкция». Необходимые транспортные средства арендуются.
Проект не имеет никаких инфраструктурных ограничений. Здание обеспечено необходимыми инженерными коммуникациями (вода, электроэнергия, теплоснабжение). Потребность в специалистах необходимой квалификации может быть удовлетворена за счет местного региона.
Проект абсолютно нейтрален по отношению к окружающей среды с точки зрения опасных и вредных выбросов в атмосферу и промышленных сбросов в канализацию.
По своему характеру производство единичное, ориентировано на индивидуального потребителя, предполагает работу под конкретный заказ, а не на склад, и благодаря своей гибкости позволяет реализовать любые пожелания заказчиков и идей архитекторов.
"Узким местом" в существующей технологии является ручная сборка стеклопакета, где контроль качества осуществляется визуально или на основании косвенных параметров. Коэффициент загрузки оборудования усреднен и составляет 0,5. Транпортные потоки оптимизированы.
Требуемые производственные мощности:
Комплектная технологическая линия по механической обработке и сварке
ПВХ- профилей рассчитано на производство до 2000 кв.м при двусменном режиме работы.
Подготовка производства:
Запуск линии по производству стеклопакетов не требует каких-либо дополнительных расходов на подготовку производства, а именно: изготовление и проектирование технологической оснастки инструмента.
Используя указанную технологию издержки производства составят:
| Наименование | Ед. измер. | (руб.) | (DM) |
| Пластиковые окна | м2 | 4 305,00 | 0,00 |
| Балконные двери | м2 | 5 287,00 | 0,00 |
| Входные двери | м2 | 6 460,50 | 0,00 |
| Жалюзи | м2 | 2 545,00 | 0,00 |
Будущие капитальные вложения:
В перспективе через 1 -1,5 года планируются дополнительные капитальные вложения:
- приобретение установки для гибки профилей (40-45 тыс. ДМ);
- оборудование для механической обработки и гибки модельных раскладок(20-25 тыс. ДМ).
указанные позиции исчерпывают потребности в технологическом оборудовании на уровне технологий сегодняшнего дня.
6. Организационный план
Необходимый для управления и производства указанных объемов продукции персонал оценивается в 35 человек из них:
5 человек – администрантивно-управленческий персонал;