Реферат: Контрольная работа по аудиту
Журнал учета поступающих грузов
+
Доверенности на получение грузов
-
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Форма ДМ-2(2)
Проверка наличия документов
по операциям поступления материалов
|
Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период |
ООО «Вегас» Смирнова Е.А. 02.07.2000 г. 05.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
| № п/п | Дата | Сумма | Акт о приемки | Счет-фактура | Накладная | Договор |
| 1 | 12.04.00 | 300000 | + | + | - | - |
| 2 | 12.04.00 | 50000 | + | + | - | - |
| 3 | 12.04.00 | 40000 | + | + | - | - |
| 4 | 12.04.00 | 12000 | + | + | - | - |
| 5 | 18.04.00 | 37500 | + | + | - | - |
| 6 | 18.04.00 | 52000 | + | + | - | - |
| 7 | 28.04.00 | 300000 | + | + | - | - |
| 8 | 28.04.00 | 200000 | + | + | - | - |
| 9 | 28.04.00 | 100000 | + | + | - | - |
| 10 | 28.04.00 | 50000 | + | + | - | - |
| 11 | 03.05.00 | 200000 | + | + | - | - |
| 12 | 03.05.00 | 90000 | + | + | - | - |
| 13 | 20.05.00 | 450000 | + | + | - | - |
| 14 | 20.05.00 | 300000 | + | + | - | - |
| 15 | 20.05.00 | 150000 | + | + | - | - |
| 16 | 20.05.00 | 20000 | + | + | - | - |
| 17 | 24.05.00 | 100000 | + | + | - | - |
| 18 | 24.05.00 | 45000 | + | + | - | - |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Форма ОМ-1(3)
Проверка наличия документов
по операциям списания материалов
|
Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период |
ООО «Вегас» Рудько Д.А. 05.07.2000 г. 07.07.2000 г. К-во Просмотров: 988
Бесплатно скачать Реферат: Контрольная работа по аудиту
|