Реферат: Планирование численности персонала
Показатели
План
Факт
Отклонения
Абс.
В %
1
2
3
4
5
Годовой объем добычи угля, тыс. тонн
640
474,625
-165,37
74,16
Среднесуточная добыча, тонн
1834
1333
-501
72,68
Нагрузка на лаву, тонн/сут
413
367
-46
88,86
Объем валовой продук-ции, грн.
35668,9
27297,6
-8371,3
76,53
Объем проведения подго-товительных выработок, м
5700
2515
-3185
44,12
Объем реализации в оптовых ценах, тыс. грн.
32914
24827
-8087
75,43
Численность ППП всего, чел.
3950
3271
-679
82,81
Среднемесячная ПТ рабочего по добыче, тонн
15,2
13,7
-1,5
90,13
Среднемесячная ПТ трудящегося по добыче, т
3500
2884
-616
82,40
Выработка валовой продукции, тыс. грн.
9030,1
8345,3
-684,8
92,42
Полная себестоимость добычи 1 т угля, грн.
55,62
71,65
16,03
128,82
Среднемесячная заработ-ная плата рабочего по добыче угля, грн.
180,50
123,50
-57,00
68,42
Балансовая прибыль, тыс. грн.
-783
Таблица 1.4 –Фактическая добыча из подготовительных забоев
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 33440 | 32339 | 16852 | 18640 | 5968 |
Анализ динамики численности персонала и трудоемкости процессов добычи угля за 1993-1997 гг.
Для проведения анализа численности персонала и расчета трудоемкости процессов добычи угля по годам, воспользуемся формами статистической годовой отчетности шахтоуправления “Октябрьское” 1-ТЭК за предыдущие пять лет работы. Результаты обработки форм статистической отчетности сведем в таблицу исходных данных для расчета трудоемкости работ (таблица 2.1).
Для расчета трудоемкости работ, как по процессам, так и за год в целом, воспользуемся следующим выражением (2.1):
человек на 1000 тонн
где Tt – среднесписочная численность работников в t –м году, чел.,
Дсдt - среднесуточная добыча угля в t –м году, тонн.
Результаты расчетов трудоемкости по плану и фактически представим в соответствующей таблице (таблица 2.3). А так же с помощью диаграммы “Динамика трудоемкости работ по добыче угля за 1993-1997 г.г.”.
Анализируя динамику трудоемкости работ по добыче угля, необходимо установить следующее:
- общую тенденцию изменения трудоемкости работ по добыче угля за период с 1993 года по 1997год;
- какими факторами обусловлена тенденция (изменения численности работников, среднесуточной добычи или тем и другим, но с разной степенью изменения);