Доклад: Проект организации базы отдыха
3.1 Производственный процесс
Производственный процесс:
Обслуживание клиентов будет осуществляться в соответствии с современными требованиями к качеству для обеспечения максимума удобств клиентам, а также требованиями соблюдения чистоты и гигиены предъявляемыми СЭС и требованиями пожарной безопасности.
Необходимое оборудование:
Для осуществления деятельности будет установлено имеющееся собственное и приобретено новое оборудование. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией оно будет установлено в ходе строительно-монтажных работ по инженерной инфраструктуре (электроснабжения включая строительство трансформаторной подстанции, системы водоснабжения, канализации, установку котельной для системы отопления и горячего водоснабжения). Также будет установлено оборудование для инфраструктуры отдыха и досуга (жилого дома, юрт, бани – сауны, административных и спортивных сооружений, бассейна, помещения для ездовых лошадей).
Помещение, коммунальные услуги:
Для организации базы имеется земельный участок 4 га, с оборудованным ограждением. В настоящее время осуществлена посадка саженцев для озеленения участка, обеспечен полив бензонасосами. За счет кредитных и собственных средств в ходе реализации проекта будет полностью построена и оборудована производственная инфраструктура. На первом этапе – ограждение, жилой дом, 3 юрты, баня-сауна, спортивные сооружения.
Также будет произведено благоустройство территории, На втором этапе будут построены дорога, оборудованы коммуникации (инженерные сети электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения). Коммуникации будут подключены к магистральным сетям района. Отопление – автономный газовый котел. Канализации – местный септик.
Рабочий режим:
Рабочий режим в данном проекте предусматривает непрерывный цикл при посменной работе. Предполагается, что количество рабочих дней в месяц составит 30 дней.
3.2 Управление
Все работы будут координироваться автором проекта. Он будет нанимать персонал и заниматься координацией производственных вопросов.
3.3 Штат
Производственный процесс будет обслуживаться наемным персоналом в составе 8 человек. Месячный фонд оплаты труда производственного персонала составит 160,0 тыс.
Штат будет набран на конкурсной и контрактной основе автором проекта.
4. Финансовые прогнозы
4.1 Необходимость в финансировании
Необходимость в финансировании составляет 9500,0 тыс. Финансирование планируется получить в виде кредита в сумме 7000,0 тыс. Кредитные средства будут направлены на приобретение оборудования (юрты, трансформаторная подстанция, оборудование для бани-сауны). Также в проект будет вложено 2500,0 тыс. (26%) собственных средств, которые будут направлены на следующие цели:
– 2000,0 тыс. на строительно-монтажные работы по созданию инфраструктуры базы отдыха (ограждение, реконструкция жилого дома, строительство для бани-сауны);
- 500,0 тыс. на оборотные средства.
Инвестиции в основные средства (здания, оборудование) составят – 9000,0 тыс. (кредитные и собственные средства).
4.2 Прогнозируемые месячные доходы
Предполагается, что доходы составят 672,0 тыс. в месяц.
При прогнозировании исходили из средней посещаемости комплекса потенциальными клиентами.
Табл. 1.Предполагаемые месячные доходы
| Вид услуг | Цена |
Количество клиентов |
Доход (тыс.) |
|
– юрты К-во Просмотров: 200
Бесплатно скачать Доклад: Проект организации базы отдыха
|