Доклад: Создание предприятия по установке систем кондиционирования и их обслуживанию
6. План производства
Для нормального функционирования фирмы “Микроклимат” необходимо арендовать помещение общей площадью 15 квадратных метров желательно в центре города и с удобным входом. В помещении необходимо установить два стола и несколько стульев. Из техники потребуются 1 компьютер, принтер, сканер, копир (3в1), телефон-факс:
Закупочный план для офиса :
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма руб. |
| 1 |
Затраты на оборудование Системный блок (2.4Ггц.,ОЗУ 512Gb., HDD 160 Gb., Video 256 Bb, DVD_RW) | 1 | 3000 | 3000 |
| 2 | Монитор «17» CTX, ЖК. | 1 | 3500 | 3500 |
| 3 | Клавиатура, мышь. | 1 | 600 | 600 |
| 4 | Принтер, ксерокс, сканер. | 1 | 3500 | 3500 |
| 5 | Телефон(факс) Panasonic KX-FL423RU-W | 1 | 4000 | 4000 |
| 6 |
Мебель Стулья Столы |
4 2 |
500 1000 |
2000 2000 |
| 7 | Канцтовары | 1 | 1400 | 1400 |
| 8 | Итого затрат | 20000 |
Материалы и оборудование планируется закупать в фирме “Кламас” (г. Октябрьский). Рекламную компанию следует начать в первый же день деятельности фирмы или за несколько дней до этого. Выполнение первых услуг возможно в первый же час деятельности фирмы.
| Затраты на рекламу | ||
| № | Наименование | Стоимость в руб. |
| 1 | Изготовление большой вывески | 3000 |
| 2 | Затраты на изготовление визиток 100шт | 500 |
| 3 | Реклама на радио | 3000 |
| 4 | Реклама в газетах | 2000 |
| ИТОГО | 7500 | |
| Рабочие | Оклад | Уральский коэффициент | Кол-во | Сумма з/п за | Сумма за год |
| месяц | |||||
| Директор - Бухгалтер | 12000 | 1800 | 1 | 13800 | 165600 |
| Монтажник | 8000 | 1200 | 1 | 9200 | 110400 |
| Монтажник радиаторного оборудования. | 10000 | 1500 | 1 | 11500 | 138000 |
| Итого: | 30000 | 4500 | 3 | 34500 | 414000 |
Таблица заработной платы рабочим (руб.)
Таблица затрат в месяц
| Постоянные | Сумма (руб.) | Переменные | Сумма (руб.) | ||
| Амортизация | 500 | Расходные материалы | 1000 | ||
| Аренда | 7500 | ||||
| З/плата: Директор-бухгалтер | 13500 | Транспортные перевозки | 2000 | ||
| Монтажник | 8000 | Прочие | 1000 | ||
| Итого: | 4000 | ||||
| Монтажник радиаторного оборудования. | 10000 | ||||
| Итого: | 39500 | ||||
| Совокупные издержки | Сумма (руб.) | ||||
| Постоянные | 39500 | ||||
| Переменные | 4000 | ||||
| Итого: | 43500 | ||||
В стоимость стандартного монтажа входит:
Монтажный комплект (кронштейны и крепления).
Длина межблочных коммуникаций (от внешнего до внутреннего блока) – до 5 погонных метров.
Межблочные коммуникации внутри помещения располагаются в пластиковом белом коробе – 0,5 погонных метра.
Наружный блок размещается в легкодоступном для монтажников и эксплуатационников месте (под окно или на высоте до 4 метров от земли на первом этаже).
Пробитие одного отверстия в стене под межблочные коммуникации.
Подключение к электросети – до 3 погонных метров (в розетку для моделей до 3,6 кВт) в пластиковом белом коробе.
Внутренний блок располагается по расстоянии не ниже 2,3 м. от пола и не выше 0,1 м. от потолка.
Расстояние до наружной стены – до 0,5 м..
Для начало выполнения монтажных работ необходимо закупить оборудование:
| № | Инструменты для монтажа (ТБ) | Стоимость в руб | ||||
| 1 | Перфоратор Bosch (Bosh, Бош) GBH 2-24 DFR 0.611.238.76 | 5439 | ||||
| 2 | Набор буров SDS + Makita D-16368 (5шт) | 851 | ||||
| 3 | Hawera проходной бур SDS-max 55х590/450 | 1700 | ||||
| 4 | Ударная дрель MAKITA HP 2031 | 5400 | ||||
| 5 | Шуруповерт MAKITA 6822 | 2300 | ||||
| 6 | Вакуумный насос Refco RL-4 | 10500 | ||||
| 7 | Набор вальцовок и бортовок W275L | 5500 | ||||
| 8 | Манометрический коллектор со шлангами | 1500 | ||||
| 9 | Труборез | 500 | ||||
| 10 | Стремянка 2 ступ. | 1100 | ||||
| 11 | Стремянка 166 см, 8ст., 6,0 кг | 2400 | ||||
| 12 | Лестница-стремянка 366/618, 2 х 13 ст., 12,5 кг | 5300 | ||||
| 13 | Ключи гаечные для слесарно-сборочных работ; двухсторонние, комбинированные, разводные, односторонние | 2000 | ||||
| 14 | Крепежные инструменты | 1000 | ||||
| Итого | 45490 | |||||
| Цены на расходные материалы для монтажа. (ТБ 2) | ||||||
| Кол-во | Название материала | Цена за 1 мат. | Стоимость в руб | |||
| 2 | Труба медная 1/2 (15м) | 1700 | 3400 | |||
| 2 | Труба медная 1/4 (15м) | 790 | 1580 | |||
| 2 | Труба медная 3/4 (15м) | 2900 | 5800 | |||
| 2 | Труба медная 3/8 (15м) | 1350 | 2700 | |||
| 2 | Труба медная 5/8 (15м) | 2350 | 4700 | |||
| 2 | Труба медная 7/8 (15м) | 3870 | 7740 | |||
| 10 | Термоизоляция 1/2 (1м) | 24 | 240 | |||
| 10 | Термоизоляция 1/4 (1м) | 19 | 190 | |||
| 10 | Термоизоляция 3/4 (1м) | 30 | 300 | |||
| 10 | Термоизоляция 3/8 (1м) | 21 | 210 | |||
| 10 | Термоизоляция 5/8 (1м) | 26 | 260 | |||
| 10 | Термоизоляция 7/8 (1м) | 40 | 400 | |||
| 5 | Кронштейн малый 313х450 | 350 | 1750 | |||
| 5 | Кронштейн средний 500х600 | 400 | 2000 | |||
| 1 | Фреон R 22 (баллон 13,6 кг) | 4300 | 4300 | |||
| 1 | Фреон R 410 (баллон 11,3 кг) | 4500 | 4500 | |||
| 1 | Шланг дренажный ПВХ d=6мм (50 м) (бухта) | 1320 | 1320 | |||
| 1 | Перфолента монтажная 20х0,6 (25м) | 300 | 300 | |||
| 1 | Перфолента монтажная 20х0,8 (25м) | 330 | 330 | |||
| 1 | Кабель 3х1,5 (150м) (бухта) | 4050 | 4050 | |||
| 1 | Перфолента монтажная 20х0,6 (25м) | 300 | 300 | |||
| 1 | Короб 30х25 (упак. 84м) | 80 | 80 | |||
| 1 | Короб 40х40 (упак. 48м) | 150 | 150 | |||
| 1 | Короб 60х40 (упак. 24м) | 300 | 300 | |||
| 1 | Короб 60х60 (упак. 24м) | 320 | 320 | |||
| 1 | Короб 80х60 (упак. 16м) | 330 | 330 | |||
| Итого | 47308 | |||||
Итоги: Для реализации проекта необходима 155000 рублей
Сумма = 200001 + 75002 +345003 +454904 +473085 = 154798