Курсовая работа: Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии
Темп
прироста %
Результаты анализа показывают, что состав работающих по категориям персонала в ОАО ДОК “Красный Октябрь” значительно изменился.
Как видно по данным таблицы, численность ППП в отчетном году по сравнению с прошлым увеличилась и составила 112 %, что в абсолютном выражении составило 114 человек. Из таблицы видно, что удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия увеличился на 15 % в 2002 г. по сравнению с 2001г. Увеличилась и доля руководителей и специалистов. К штату руководителей прибавился 1 человек.
Таким образом, на анализируемом предприятии наблюдается “профицит” рабочей силы.
Анализ показателей движения и постоянства кадров.
Таблица 2.
Движение рабочей силы
| № стр. | Показатели | 2001г. | 2002г | Абс. прирост | Отн. прирост% |
| 1 | Состояло работников на начало периода, чел. | 957 | 1098 | +141 | 15 |
| 2 | Принято всего, чел. | 143 | 83 | -60 | -42 |
| 3 | Выбыло всего, чел, в т.ч.: | 158 | 151 | -7 | -5 |
| 4 | -по собственному желанию; | 145 | 138 | -7 | -5 |
| 5 | -переведено на другие предприятия | 1 | 3 | +2 | |
| 6 | -уволено за нарушение трудовой дисциплины; | 10 | 5 | -5 | -50 |
| 7 | -по сокращению штатов | 2 | 5 | +3 | |
| 8 | Состояло работников на конец периода, чел. | 942 | 1029 | +87 | +9 |
| 9 | Среднесписочная численность, чел. | 950 | 1097 | +114 | +12 |
| 10 | Количество работников, проработавших год, чел. |
900 |
959 | +59 | +6 |
| 11 | Коэффициент оборота по приёму, % (стр.2:стр.9) | 15 | 7,7 | -7,3 | -49 |
| 12 | Коэффициент оборота по выбытию, % (стр.3:стр.9) | 14,8 | 14,2 | -0,6 | -5 |
| 13 | Коэффициент общего оборота, % [(стр.2+стр.3):стр.9] | 23,7 | 29 | +5,3 | +22 |
| Коэффициент текучести кадров, % [(стр.4+стр.5):стр.9] | 16,3 | 13,4 | -2,9 | -16 | |
| Коэффициент постоянства кадров, % (стр.10:стр.9) | 94,7 | 90,1 | -4,6 | -5 |
Из анализа движения рабочей силы видно, что по ОАО ДОК «Красный Октябрь» коэффициент общего оборота увеличился на 22 %. Коэффициент оборота по приему в 2002 г. выше коэффициента выбытия, в прошлом году – наоборот.
Количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и др.) снизилось в 2 раза. Таким образом, дисциплине на предприятии уделяется большое внимание. Зато по собственному желанию в 2002 году уволилось на 7 человек меньше – 138 человек (в том числе временные работники).
Снизился процент принятых работников на 49 %. Увеличилось и количество работников, проработавших на предприятии весь год. Можно сделать вывод о том, что работники довольны условиями труда и уровнем заработка.
2.3 Анализ использования фонда рабочего времени .
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.
Таблица 3.
Использование трудовых ресурсов предприятия
Показатели |
2001г | 2002г | отклонение | ||
| Среднесписочная численность рабочих (ЧР) | 730 | 841 | +111 | ||
| Отработано за год одним рабочим: | |||||
| -дней (Д) | 238,2 | 237,2 | -1 | ||
| -часов (Ч) | 1879,3 | 1888,1 | +8,8 | ||
| Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. | 7,89 | 7,96 | +0,07 | ||
| Фонд рабочего времени, ч. | 1371960,5 | 158902,1 | +215941,6 | ||
Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):
ФРВ = ЧР ´ Д ´ П.
На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени больше прошлого года на 215941,6 ч. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц:
DФРВ чр = (ЧР ф – ЧР пл) ´ Д пл´ П пл =
= (841– 730) ´ 238,2 ´ 7,89 = +208613,17 ч;
DФРВ д = (Д ф – Д пл) ´ ЧР ф´ П пл =
= (237,2 – 238,2) ´ 841 ´ 7,89 = -6635,49 ч;
DФРВ п = (П ф – П пл) ´ Д ф´ ЧР ф =
= (7,96 – 7,89) ´ 841 ´ 237,2 = +13963,94 ч;
Всего + 215941,64 ч.
Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы ОАО ДОК “Красный Октябрь” использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 237,2 дней вместо 238,2, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех – 841 день.
Отсутствие сверхурочно отработанного времени говорит о хорошей организации производственного процесса.
Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени (Табл. 4).
Графиком работы предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает продолжительность рабочего дня – 8 ч. (при пятидневной рабочей неделе), 10 праздников и 10 сокращенных предпраздничных дня.
Как видно по данным таблицы, планом намечалось улучшить использование рабочего времени. Каждый член трудового коллектива в 2002 г. должен был отработать 240 рабочих дня вместо 238,2 за прошлый год.
Снижение целодневных потерь рабочего времени предусматривалось в результате проведения мероприятий по сокращению прогулов, простоев и заболеваний. Число неявок в 2002г. предполагалось снизить на 28%, но снижение составило лишь 18,5%.
Таблица 4.
Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего
| № стр | Показатели | 2001 | план | 2002 | абс. откл. | отн. прирост, % | % вы-полне-ния плана | ||
| от 2000 | от плана | факти-ческий | по плану | ||||||
| 1 | Календарный фонд времени, в т.ч. | 365 | 365 | 365 | - | - | - | - | 100 |
| 2 | -праздничные | 10 | 10 | 11 | - | - | - | - | 100 |
| 3 | -выходные | 106 | 104 | 104 | -2 | -2 | - | 98 | |
| 4 | Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3) | 249 | 250 | 250 | - | +1 | +0,4 | - | 100,4 |
| 5 | Неявки на работу, дни, в т.ч.: | 10,8 | 10 | 12,8 | +2,8 | +2 | +18,5 | +28 | 92,6 |
| 6 | -ежегодные отпуска | 5,4 | 5,2 | 7,2 | +2 | +1,8 | 33 | +38 | 96 |
| 7 | -болезни | 5 | 5 | 5,4 | +0,4 | +0,4 | +8 | +8 | 100 |
| 8 | -прогулы | 0,4 | - | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -50, | - | - |
| 9 | -простои | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.4-стр.5) | 238,2 | 240 | 237,2 | -2,8 | -1 | -0,5 | -1,2 | 100,8 |
| 11 | Продолжительность рабочего дня, час. | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 12 | Бюджет рабочего времени, час, (стр.10*стр.11) | 1905,6 | 1920 | 1897,6 | -22,4 | -8 | -0,5 | -0,1 | 100,8 |
| 13 | Предпраздничные сокращенные дни, час. | 10 | 10 | 11 | +1 | +1 | +10 | +10 | 100 |
| 14 | Внутрисменные простои, час. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.12-стр.13-стр.14) | 1895,6 | 1895,6 | 1886,6 | -9 | -9 | -0,4 | -0,4 | 100 |
| 16 | Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 7,89 | 7,96 | 7,96 | - | +0,07 | +0,8 | - | 100,8 |
По данным баланса рабочего времени видно, что неявки на работу возросли против плана на 2,8 дня. Это увеличение вызвано:
-превышением плановой величины ежегодных отпусков +1,8 дня
- болезнями + 0,4 дня
-сокращением простоев - 0,2
Итого увеличение + 2 дня.
Из всех целодневных потерь рабочего времени особое внимание уделяется потерям рабочего времени в результате прогулов. В 2002 г. предприятие уволило 5 человек за нарушение трудовой дисциплины. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений.