Курсовая работа: Анализ кадрового потенциала предприятия в динамике
10. Выполнение работ, связанных с контролем качества ремонта оборудования (метрология, дефектоскопия, вибродиагностика, пневматические и гидравлические испытания).
Действующая организационная структура ООО «Ремонтно-механического завода « Сибнефть - ОНПЗ » представлена в приложении 1.
Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ» представлен в таблице №2.
Таблица № 2
Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ» за 2007-2008 года
| Показатели | 2007 год | 2008 год | Абсолютное отклонение | Темп роста, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1.Объем оказанных услуг, тыс. руб. | Действующие цены | 172263 | 185730 | 13467 | 107,82 | ||
| Сопоставимые цены | |||||||
|
3.Численность персонала всего, в т.ч.: Рабочих, чел. | 559 | 560 | 1 | 100,18 | |||
| 464 | 462 | -2 | 99,57 | ||||
| 4.Выработка, тыс. руб. | На одного работника | 308,16 | 331,66 | 23,5 | 107,63 | ||
| На одного рабочего | 349,70 | 402,01 | 52,31 | 114,96 | |||
| 5.Фонд оплаты труда, тыс. руб. | работающих | 71354,2 | 73637,5 | 2283,3 | 103,20 | ||
| рабочих | 51422,5 | 51185,2 | -237,3 | 99,54 | |||
| 6.Среднемесячная заработная плата, руб. | работающих | 10637 | 10958 | 321 | 103,02 | ||
| рабочих | 9235 | 9233 | -2 | 99,98 | |||
| 7.Себестоимость оказанных услуг, тыс. руб. | 164347 | 177617 | 13270 | 108,07 | |||
| 9.Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия, млн. руб. | 480 | 520 | 40 | 108,33 | |||
| 10.Прибыль балансовая, тыс. руб. | 1444 | 97 | -1347 | 6,72 | |||
| 11.Прибыль от реализации, тыс. руб. | 7916 | 8113 | 197 | 102,49 | |||
| 12.Рентабельность производства, % | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 | |||
Из таблицы № 2 видно, что в 2008 году объем оказанных услуг увеличился на 7,82%, что составило 13467 тысяч рублей. Увеличилась численность работающих на 1 человек, темп роста составил 100,18%, но при этом сократилась численность рабочих на 2 человека, темп роста составил 99,57%. Соответственно увеличился фонд оплаты труда работающих на 3,2%, что составило 2283,3 тыс. рублей, и уменьшился фонд оплаты труда рабочих на 237,3 тыс. рублей. Выработка на одного работающего в 2008 году составила 331,66 рублей, темп роста составил 107,63%, и на одного рабочего – 402,01 рублей, т.е. произошло увеличение на 52,31 рубль по сравнению с 2007 годом. В 2008 году увеличилась себестоимость оказанных услуг на 8,7%, что составило13270 тыс. рублей. Также в 2008 году увеличилась среднегодовая стоимость основных фондов предприятия на 8,33%, что составило 40 млн. рублей. Прибыль от реализации возросла на 197 000 рублей. Прибыль балансовая (чистая прибыль) в 2008 году сократилась на 1347 000 рублей.
2.2 Анализ динамики и структуры кадрового потенциала в динамике
Рациональное использование рабочих кадров является непременным условием, обеспечивающим бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов и хозяйственных процессов.
Проанализируем обеспеченность трудовыми ресурсами предприятие ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ», данные анализа приведены в таблице №3.
Таблица №3
Оценка обеспеченности предприятия ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ» трудовыми ресурсами, их состава и структуры
| Категория персонала | 2007 год | 2008 год | Отклонение от 2007 года | Темп роста, % | |||
| Численность, чел. | Уд.вес,% | Численность, чел. |
Уд.вес, % | ||||
| Численности,чел. | Уд. Вес, % пунктов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.персонал основной деятельности, чел. | 558 | 99,82 | 559 | 99,82 | 1 | 0 | 100,18 |
| Из него: | |||||||
| 1.1рабочие | 464 | 83,00 | 462 | 82,5 | -2 | -0,5 | 99,57 |
| 1.2служащие | 90 | 16,10 | 97 | 17,32 | 7 | 1,22 | 107,78 |
| Из них: | |||||||
| 1.2.1руководители | 54 | 9,66 | 55 | 9,82 | 1 | 0,12 | 101,85 |
| 1.2.2.специалисты | 40 | 7,16 | 42 | 7,5 | 2 | 0,34 | 105,00 |
| 2.Непроизводственная деятельность | 1 | 0,18 | 1 | 0,18 | 0 | - | 100,00 |
| Всего персонала, чел. | 559 | 100 | 560 | 100 | 1 | - | 100,18 |
Из таблицы № 3 видно, что численность персонала основной деятельности в 2008 году увеличилась на 0,18 %, и составила 560 человек (темп роста 100,18%). Численность рабочих снизилась на 2 человека, темп роста составил 99,57%, при этом численность руководителей увеличилась на 1,58%, что составило 55 человек, и численность специалистов - увеличилась на 5%, что составило 42 человека. Общая численность персонала увеличилась на 1 человека, темп прироста составил в 2008 году 0,18% по сравнению с 2007 годом.
Влияние изменения удельного веса основных рабочих в общей их численности на выработку продукции одним работающим определяется по формуле [Стражев, с. 278]:
,
где
- удельный вес основных рабочих в общей численности по плану и отчету; 
- среднегодовая выработка одного основного рабочего по плану.
Таким образом, изменение удельного веса основных рабочих в общей их численности в 2008 году не оказало никакого влияния на выработку продукции одним работающим.
Данные для изучения движения рабочей силы приведены в таблице №4.
Таблица №4
Движение рабочей силы на предприятии ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ»
| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Принято на предприятие | 48 | 75 | 55 |
| Выбыло с предприятия | 59 | 82 | 54 |
| В том числе: | |||
| На учебу | - | 2 | 1 |
| В Вооруженные силы | 1 | 4 | 2 |
| На пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом | - | 3 | 1 |
| По собственному желанию | 53 | 68 | 46 |
| За нарушение трудовой дисциплины | 5 | 5 | 4 |
| Среднесписочная численность работающих | 537 | 559 | 560 |
| Коэффициент оборота: | |||
| По приему | 0,089 | 0,134 | 0,098 |
| По выбытию | 0,109 | 0,147 | 0,096 |
| Коэффициент текучести | 0,108 | 1,131 | 0,089 |
Из данных таблицы № 4 видно, что на предприятии ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ» коэффициент текучести рабочей силы в 2008 году составил 0,089(46+4/560) и был несколько ниже, чем в 2007 году, он составил 1,131(68+5/559), и ниже чем в 2006 году- 0,108(53+5/537). Самый высокий коэффициент текучести был в 2007 году. В 2008 году было принято 55 человек, коэффициент оборота по приему составил 0,098, и уволено 54 человека, из них 53 рабочих и 1 руководитель, коэффициент оборота по выбытию составил- 0,096. Самый высокий коэффициент оборота по приему и выбытию были отмечены в 2007 году, они составили соответственно 0,134 и 0,147.
Причина увольнения руководителей на протяжении всех трех лет одна и та же – перспектива работы на предприятии с более выгодными условиями. В то время как причины увольнения основных рабочих различны: почти 90% -уволено по собственному желанию, 1%-из-за ухода на службу в российскую армию и 8% уволено из-за нарушения внутреннего рабочего распорядка (в частности алкогольное опьянение, систематическое опоздание на рабочее место) и 1%- другие причины, предусмотренные законодательством.
Уровень образования персонала подразделений предприятия ООО « Ремонто-менханический завод «Сибнефть - ОНПЗ» очень разнообразный начиная со школ мастеров и курсов переподготовки заканчивая высшим образованием. Общий уровень образования рабочих и инжинерно-технических рабочих за 2007 и 2008 года представлен в таблицах 5 и 6 соответственно.
Таблица № 5
Уровень образования персонала подразделений предприятия за 2007 год
| Образование | Всего чел. | Подразделение | ||||||||||||
| Цех №13 | Цех №28 | Цех №30 | Цех №35 | Цех №51 | Управление завода | |||||||||
| ИТР, служ. | рабочие | ИТР | раб. | ИТР | раб. | ИТР | раб. | ИТР | раб. | ИТР | раб. | ИТР, служ. | раб. | |
| Высшее | 73 | 45 | 3 | 9 | 6 | 11 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 52 | 5 |
| Среднее профессиональное (техникум, колледж) | 28 | 112 | 3 | 32 | 4 | 24 | 2 | 15 | 6 | 21 | 2 | 14 | 11 | 6 |
| Начальное профессиональное (училище, лицей) | 182 | 27 | 43 | 24 | 26 | 36 | 26 | |||||||
| Среднее, школы мастеров, курсы переподготовки | 135 | 16 | 32 | 26 | 20 | 17 | 14 | |||||||
| ИТОГО по категориям: | 101 | 458 | 6 | 84 | 10 | 117 | 6 | 69 | 15 | 72 | 6 | 69 | 63 | 48 |
| ВСЕГО чел. | 559 | 90 | 110 | 77 | 87 | 75 | 110 | |||||||