Курсовая работа: Особенности состояния и развития строительной отрасли на примере ЗАО Хабаровскстрой 2
Необходимо при анализе потребителей учитывать и тот факт, что более половины из всех предлагаемых услуг оказываются не на региональном, а на федеральном рынке (за 3 квартала этого года 46% услуг строительного направления было реализовано в Хабаровской области и 54% за ее пределами).
С 2004 года наблюдается устойчивый рост потребления услуг ЗАО «Хабаровскстрой» за пределами Хабаровской области.
4.3 Анализ поставщиков
Далее необходимо проанализировать основных поставщиков ЗАО «Хабаровскстрой».
Таблица 8
Анализ поставщиков ЗАО «Хабаровскстрой»
|
Наименование услуг поставщика |
Наименование Поставщика |
| Кирпич |
Оптовая компания «SDFN» |
| Бетон | ОАО «Мечел» |
| Песок | ОАО «Песок» |
| Строительная техника | Компания «АвтоТрансСервис» |
| Прочие строительные материалы |
ОАО «Мечел»; |
Данная таблица показывает, что все наиболее важные источники «сырья» для оказания основных видов строительных услуг на ЗАО «Хабаровскстрой» приходится закупать от части за пределами региона, что приводит к повышению цен на услуги из-за высоких транспортных расходов. За последнее время организация сменила двух стратегически важных поставщиков оборудования.
5. Анализ внутренней среды предприятия ЗАО «Хабаровскстрой»
5.1 Анализ кадров предприятия
Штатное расписание ЗАО «Хабаровскстрой» представлено в таблице 9
Таблица 9
Планируемая численность персонала и уровень затрат на заработную плату в ЗАО «Хабаровскстрой»
| Наименование работников | Численность | Тарифный коэффициент | Разряд | Затраты на зарплату, руб. | ||
| 2002 год | 2003 год | 2004 год | ||||
| Генеральный директор | 1 | 10,07 | 18 | 41958,33 | 50350 | 60420 |
| Директор по производству | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Помощник директора по общим вопросам | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Директор по экономике и финансам | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Начальник юридического отдела | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Начальник отдела кадров | 1 | 8,17 | 16 | 34041,67 | 40850 | 49020 |
| Главный бухгалтер | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Ведущий бухгалтер | 1 | 4,51 | 11 | 18791,67 | 22550 | 27060 |
| Бухгалтер 1 категории | 1 | 3,53 | 9 | 14708,33 | 17650 | 21180 |
| Кассир | 1 | 2,44 | 6 | 10166,67 | 12200 | 14640 |
| Начальник сметно-экономического отдела | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Заместитель начальника отдела | 1 | 8,17 | 16 | 34041,67 | 40850 | 49020 |
| Инженер 1 категории | 1 | 5,1 | 12 | 21250 | 25500 | 30600 |
|
Начальник коммерческого отдела | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Окончание табл. 9 | ||||||
| Коммерческий отдел | 4 | 5,1 | 12 | 85000 | 102000 | 122400 |
| Зам директора по производству | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Начальник ПТО | 1 | 7,36 | 15 | 30666,67 | 36800 | 44160 |
| Зам начальника ПТО | 1 | 5,76 | 13 | 24000 | 28800 | 34560 |
| Диспетчер | 1 | 5,76 | 13 | 24000 | 28800 | 34560 |
| Главный инженер | 1 | 8,17 | 16 | 34041,67 | 40850 | 49020 |
| Линейный персонал | 12 | 3,99 | 10 | 195500 | 234600 | 281520 |
| Старший прораб | 2 | 4,51 | 11 | 37583,33 | 45100 | 54120 |
| Прораб | 7 | 3,99 | 10 | 114041,7 | 136850 | 164220 |
| Мастер | 7 | 3,53 | 9 | 102958,3 | 123550 | 148260 |
| Главный энергетик | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Отдел главного энергетика | 5 | 6,51 | 14 | 135625 | 162750 | 195300 |
| Секретарь- референт | 1 | 8,17 | 16 | 34041,67 | 40850 | 49020 |
| ИТОГО | - | - | - | 1334544 | 1601053 | 1918860 |
Таблица 10
Кадровые показатели организации
| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Динамика по годам | ||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||
| Кадровые показатели | |||||
| 1 | Численность персонала , всего | чел. | 40 | 47 | 50 |
| В том числе по категориям | |||||
| 2 | рабочие | чел | 23 | 27 | 27 |
| 3 | руководители | чел | 12 | 14 | 14 |
| 4 | специалисты | чел | 4 | 5 | 6 |
| 5 | прочие служащие | чел | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Коэффициент текучести | 0,12 | 0,11 | 0,13 | |
| Образовательный состав персонала | чел | 400 | 469 | 460 | |
| неполное образование | 4 | 5 | 5 | ||
| общее образование | 8 | 9 | 5 | ||
| среднеспециальное | 20 | 23 | 5 | ||
| незаконченное высшее | 28 | 33 | 23 | ||
| высшее | 340 | 399 | 423 | ||
| 7 | Возрастной состав персонала | чел. | 400 | 469 | 460 |
| до 18 лет | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 - 25 лет | 0 | 0 | 0 | ||
| 26- 36 лет | 40 | 47 | 41 | ||
| 37- 50 лет | 180 | 211 | 239 | ||
| свыше 50 лет | 180 | 211 | 179 | ||
| 8 | Средний возраст работающих | лет | 40 | 40 | 40 |
| 9 | Структура персонала по полу | % | |||
| женщин | 90 | 85 | 90 | ||
| мужчин | 10 | 15 | 10 | ||
| 10 | Распределение ППП по стажу | чел | 400 | 469 | 460 |
| до 1года | 12 | 14 | 14 | ||
| 1-3 года | 8 | 9 | 9 | ||
| 3-5 лет | 40 | 47 | 51 | ||
| 5- 10 лет | 60 | 70 | 41 | ||
| более 10 лет | 280 | 328 | 345 | ||
| 11 | Квалификационный состав рабочих( по тарифным разрядам) | чел | 178 | 190 | 201 |
| 12 | Уровень профессиональной подготовки | % | |||
| рабочие | |||||
| до 1года | 10 | 10 | 5 | ||
| 1- 2 года | 20 | 20 | 5 | ||
| более 2 лет | 70 | 70 | 90 | ||
| руководители и специалисты | |||||
| высшее образование | 95 | 98 | 99 | ||
| среднее специальное образование | 4 | 1 | 0,5 | ||
| Практики | 1 | 1 | 0,5 | ||
| Показатели, характеризующие мотивацию трудовой деятельности | |||||
| 13 | Фонд заработной платы | тыс. руб. | 987,5 | 1008,7 | 1062,37 |
| 14 | Средняя заработная плата на одного работника ППП | тыс. руб. | 6 | 6 | 7 |
| 15 | Затраты на обучение персонала, повышение квалификации | тыс. руб. | 25,6 | 28 | 45 |
| 16 | Затраты на осуществление льгот для персонала | тыс. руб. | 37 | 39 | 44 |
| 17 | Количество прогулов на одного работника | час | 5 | 5 | 7 |
5.2 Анализ организации управления
Организационная структура ЗАО «Хабаровскстрой» представлена на рисунке 5 в приложении 2.
Генеральный директор ОО «Хабаровскстрой» - Степашин Виктор Александрович, 35 лет, образование высшее экономическое, квалификация по диплому «Экономист- менеджер», предыдущие три места работы в должности генерального директора в ЗАО «Хабаровскстрой», ЗАО «Сибпромтсрой», ЗАО «Строитель», опыт работы в должности генерального директора в ЗАО «Хабаровскстрой» - 4 года.
Главный бухгалтер - Сулинина Евгения Романовна, 38 лет, образование высшее экономическое, специальность по диплому «Бухгалтер- экономист», предыдущие три места работы: старший бухгалтер ЗАО «Хабаровскстрой», главный бухгалтер ЗАО «Строительство Сибири», опыт работы в должности главного бухгалтера в ЗАО «Хабаровскстрой» - 6 лет.
Коммерческий отдел занимается вопросами реализации товаров, налаживании связей с потребителями. В функции бухгалтерии входят задачи ведения бухгалтерского учета в организации. Производственный отдел занимается вопросами производственного характера, ведением складского хозяйства. Сметно-плановый отдел занимается калькулированием себестоимости продукции.
Высшим органом управления в ЗАО «Хабаровскстрой» является общее собрание акционеров. Для управления текущей деятельностью назначен генеральный директор.
5.3. Производственный план
В таблице 11 (приложение 3) представлен календарный план строительства объектов ЗАО «Хабаровскстрой» в 2005 - 2007 гг.
Рис.6. Дифференциальный график объемов работ, выполняемых по генподряду в 2005 году
Рис.7. Интегральный график стоимости реализованных СМР, выполненных собственными силами в 2005 году
5.4 Анализ финансов
Расчеты прибыли представлены в таблице 12