· связь с ГВЦ и диспетчерским центром;

· сокращение порожнего пробега и простоя вагонов на подъездных путях грузополучателя и грузоотправителя;

· организация своевременной подачи и уборки вагонов к погрузочно-выгрузочным фронтам.

Таблица 1.2.

Штатное расписание компании-оператора ООО «Трансмет»

Наименование штатных единиц	Количество	Наименование штатных единиц	Количество
Руководство компании		Техническая служба
Директор	1	Технический директор	1
Референт	1	Оперативно-распорядительный отдел
Всего	2	Начальник отдела	1
Коммерческая служба		Зам. начальника отдела	2
Коммерческий директор	1	Старший диспетчер	1
Договорной отдел		Диспетчер	5
Начальник отдела	1	Отдел вагонного хозяйства
Зам. начальника отдела	1	Начальник отдела	1
Юристконсультант	1	Зам. начальника отдела	1
Специалист	4	Специалист	6
Тарифный отдел		Технический отдел
Начальник отдела	1	Начальник отдела	1
Зам. начальника отдела	1	Ведущий менеджер	1
Менеджер	2	Менеджер	1
Международный отдел		Специалист по связи и электротехнике	1
Начальник отдела	1	Контейнерный отдел
Ведущий менеджер	1	Начальник отдела	1
Менеджер	1	Ведущий менеджер	1
Всего по службе	15	Менеджер	1
Финансовая служба		Всего по службе	25
Финансовый диретор	1	Административно-хозяйственная служба
Главный бухгалтер	1	Директор по общим вопросам	1
Бухгалтер	1	Инспектор по кадрам	1
Бухгалтер-кассир	1	Секретарь	3
Аудитор	1	Водитель	5
Всего по службе	5	Всего по службе	10
ВСЕГО по предприятию – 57 человек

Директор по общим вопросам руководит работой административно-хозяйственной службой. Основная деятельность службы включает:

· обеспечение бесперебойной работы офиса;

· приобретение и содержание в исправном состоянии техники и оборудования;

· кадровые и социальные вопросы.

В соответствии со штатным расписанием персонал компании насчитывает 57 человек. Распределение контингента компании по службам и отделам показано в штатном расписании (см. таблицу 1.2.).

Маркетинговый план

Основой маркетинговой политики создаваемой компании - оператора является её направленность на клиента, полное удовлетворение всех его требований, постоянное улучшение качества предоставляемых услуг, оптимизация существующих схем перевозок, поиск и расширение рынков транспортных услуг.

На первоначальном этапе функционирования компании-оператора основным грузообразующим предприятием будет являться ОАО «ЧМК» - Череповецкий металлургический комбинат. ОАО «Череповецкий металлургический комбинат» в настоящее время является одним из трех крупнейших предприятий черной металлургии. От других металлургических заводов комбинат отличает не только большой объем производства и возможность заниматься реализацией готовой продукции, но и полный технологический цикл выпуска металла, начиная от выплавки чугуна из руды и заканчивая производством листового и сортового проката.

Отдельно стоит сказать о поставке комбинатом металлопродукции для нужд ОАО «РЖД». На протяжении последних 8-10 лет предприятия черной металлургии практически прекратили производство комплектующих для железнодорожного транспорта. Однако в настоящее время появился спрос на такую продукцию — рельсы, вагоны, комплектующие. Комбинат в срочном порядке модернизирует свои производственные мощности и старается этот спрос удовлетворить.

В настоящее время отгрузка металлопродукции через порт Клайпеда, рассматриваемая в данном бизнес-плане, составляет не многим более 10%. В перспективе, к 2013 г., ожидается существенное увеличение грузопотока на данном направлении.

Компания-оператор планирует осуществлять свою тарифную политику на основе гибких и конкурентоспособных цен, постоянного непрерывного мониторинга рынка перевозок, включающего постоянный анализ и сопоставление собственных тарифов компании с ценами на аналогичные перевозки у конкурентов.

При организации ценовой политики компания-оператор предполагает разработать и предложить своим клиентам систему скидок, которая обеспечивала бы конкурентоспособность провозных плат компании и рыночную привлекательность её услуг.

Важную роль для компании имеет направленность на создание крепких и долгосрочных связей с клиентами. Стабильность заключения долгосрочных договоров может быть также достигнута за счет повышения качества транспортного обслуживания клиентов. Это может быть обеспечено сокращением времени доставки грузов, улучшением других качественных показателей работы подвижного состава.

Наряду с поиском дополнительных объёмов перевозок, одной из важных задач маркетинговой политики компании будет являться разработка технологических схем перевозки определенных партий грузов.

Компанией-оператором предусматривается проработка вопроса получения скидок для обеспечения возврата инвестируемых в собственный парк вагонов средств, позволяющих осуществлять качественную, своевременную и в полном объёме перевозку и обеспечить их рост в дальнейшем.

Производственный план

На момент начала реализации данного инвестиционного проекта компания-оператор планирует осуществлять перевозки по маршруту Череповец — Клайпеда. Основным видом груза, планируемого к перевозке компанией-оператором, является металлопродукция.

Для расчета объёмных показателей бизнес-плана приняты исходные данные, представленные компанией - оператором об объёме перевозочной работы на 2004 год и на перспективу до 2013г.

Общий объём перевозок компанией — оператором на начало расчетного периода (2004 г.) составляет 417 тыс., тонн в год, в 2005 году - 617 тыс., тонн. На период 2007-2013 годы в проекте заложен планируемый компанией абсолютный рост объемов перевозок в размере 190 тыс. тонн ежегодно, что позволит к концу расчетного периода (2013 г.) выйти на уровень объёма перевозок - 2137 тыс. тонн металлопродукции в год.

Объём перевозок грузов компанией-оператором по отдельным годам расчетного периода приводится в таблице 2.1. и определен как в тоннах, так и в вагонах. Переход от одного показателя к другому осуществлялся при статической нагрузке 60 тонн /вагон.

В данном бизнес-плане рассматривается только один маршрут.

Оборот вагонов по рассматриваемому направлению перевозки составляет 13,8 суток, в том числе по территории России — 9,5 сут. Он включает в себя время нахождения вагона: