Курсовая работа: Совершенствование услуг детского досуга

Стоимость программы 20000 руб.

Для реализации данной программы в ДЦ «Вундеркиндик» необходимо расширить штат работников – нанять 2 педагога-психолога.

Оплата труда педагогов будет производиться в зависимости от количества проведённых занятий, 1 занятие – 150 руб.

Для посещения занятий необходимо заключить договор, оплата осуществляется по системе абонемента. Стоимость обучения составляет 5200 руб. за 12 занятий. В стоимость абонемента включается бесплатное посещение малышом игровой комнаты в течение 30 мин. после каждого занятия. Так же разработана система скидок при заключении договора на: 3 месяца – 7%, 6 месяцев – 15%, 9 месяцев – 18%, 12 месяцев – 21%.

Кол-во занятий	Стоимость	Скидка		Итого
12	5200	-	-	5200
35	16560	7%	1159	15401
72	33120	15%	4968	28152
108	49680	18%	8942	40738
144	66240	21%	13910	52330

Дети будут распределяться по группам, в зависимости от возраста. Планируется 10 групп, в каждой по 3 ребёнка. Составлена примерная схема занятий на месяц, по 6 занятий в день. (Приложение 1)

Исходя из того что в день планируется 6 занятий, в неделю их будет 30, соответственно затраты на оплату труда педагогов составят 4500руб в неделю, 18000 руб в месяц.

Для успешного продвижения развивающих занятий планируется организация рекламной кампании. Мероприятия рекламной кампании отражены в таблице 8.

Таблица 8

Рекламная кампания

Вид рекламного мероприятия	Частота использования и сроки	Затраты (руб.).	Затраты на одно мероприятие (руб.).	Исполнитель
1. Раздача листовок у ТЦ (каждый день по 5 часов).	2 дня в неделю, с 1 августа по 1 сентября	3600	450	Раздатчик листовок
2. Реклама в газете «Ярославский район»	1 публикация в неделю с 1 августа по 30 октября	6600	550	Генеральный директор
Итого стоимость рекламной компании:	10200

Рассмотрим более детально затраты на рекламную компанию:

Стоимость 1 листовки составляет 30 копеек. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок за 1 час получает 60 рублей, работает по 5 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 450 рублей. 8 дней * 450 = 3600. За 8 дней раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено 3600 руб.

Газета «Ярославский район» распространяется в районе работы центра и гарантирует привлечение внимания жителей данного района. Стоимость рекламы 550 руб за 1 публикацию. Планируется 12 публикаций .

Затраты на реализацию проекта составляют 30200 руб (стоимость программы + рекламная кампания). Включая оплату труда педагогов за 1 месяц получается 48200 руб.

Рассчитаем ожидаемую выручку. Если 30 человек приобретут абонемент на месяц (5200руб), то выручка за месяц составит 156000 руб.

Чистая прибыль от проекта за год = 156000*12-18000*12=1656000 руб.

Уровень рентабельности = сумма чистой прибыли за год/ инвестиции = 1656000/30200=54,8

Проект окупится в первый месяц реализации.

Рассчитаем прибыль ДЦ «Вундеркиндик» с учётом проекта - развивающих занятий за год. Выручка от проекта + выручка от ДЦ – постоянные затраты - инвестиции в проект = 1872000 + 840000 – 1200000 – 30200= 1481800 руб.

При успешной реализации проекта ДЦ «Вундеркиндик» станет весьма прибыльным предприятием.

Риски при реализации проекта – малое количество клиентов. Но это минимальные риски, так как инновация вводится на действующее предприятие, имеющее достаточное количество постоянных клиентов, которые заинтересованы в расширении ассортимента услуг детского центра «Вундеркиндик» и при этом организуется масштабная рекламная кампания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ