Курсовая работа: Введение новой системы охраны и учёта книг
4. Анализ рынка
Новая система защиты (RFID – радиочастотная идентификация) не применяется ни в одном из книжных магазинов в Кемеровской области. Это современная технология очень проста в плане внедрения, установки и использования. RFID способствует снижению краж на 95%, что очень актуально для большого магазина с системой самообслуживания.
При внедрении RFID во все магазины сети, экономия на кражах будет очень большой.
5. Маркетинговый план
Доставка оборудования из США и его установка займет примерно месяц. За этот срок будет разработано и установлено на компьютеры специальное программное обеспечения конкретно для нашего магазина.
Аналог такого оборудования есть и в Китае, но срок его использования гораздо меньше. А так же фирма, которая предоставляет такое оборудование, не занимается разработкой программного обеспечения. Поэтому мы выбрали оборудование американской компании.
Как уже говорилось выше, магазин в год теряет из-за краж примерно 336 000 рублей в год. Новая система защиты книг позволить снизить эту цифру на 95%. Чипы, которые будут крепиться к книгам, запрограммированы исключительно на 1 книгу, поэтому их цена значительно отличается от уже используемых чипов – наклеек "антикражек".
В год нам потребуется в среднем примерно 15 000 новых чипов. Это можно сказать, основываясь на количестве недельных поставок нового товара и количестве книг в одной поставке.
Сейчас магазин в год продает книг на 24 300 000 рублей. В эту сумму входят и оптовые продажи и продажи интеренет-магазина.
6. Производственный план
При внедрении новой системы защиты, арендная плата останется неизменной и в дальнейшем при расчете показателей учитываться не будет.
Ниже приводится список затрат, которые потребуются для внедрения RFID.
| Наименование | Количество, шт. | Цена за штуку, руб. | Стоимость |
| 1. Терминал сбора данных | 4 | 9000 | 36000 |
| 2. RFID-антена | 4 | 14000 | 56000 |
| 3. RFID-приемник | 1 | 84000 | 84000 |
| 4. Чипы с информацией | 15000 | 10 | 150000 |
| 5. Программное обеспечение | 1 | 70000 | 70000 |
| Итого: | 396000 |
Доставка оборудования из США будет стоить 45000 рублей.
Так же необходимо будем покупать каждый год в среднем по 15000 информационных чипов.
Так как они настраиваются под каждую книгу и повторного использования не допускается.
7. Организационный план
Во время внедрения и в дальнейшем при эксплуатации нового оборудования численность работников и оплата их труда не изменится.
При расчете показателей оплата труда учитываться не будет.
8. Инвестиционный план
Источником финансирования будут собственные средства.
| Наименование | Количество, шт. | Цена за штуку, руб. | Стоимость |
| 1. Терминал сбора данных | 4 | 9000 | 36000 |
| 2. RFID-антена | 4 | 14000 | 56000 |
| 3. RFID-приемник | 1 | 84000 | 84000 |
| 4. Чипы с информацией | 15000 | 10 | 150000 |
| 5. Программное обеспечение | 1 | 70000 | 70000 |
| 6. Доставка оборудования из | 45000 | ||
| Итого: | 441000 |
9. Финансовый план
Требуемая доходность r=0.3. В качестве доходов магазин приобретаем сумму, полученную от снижения краж на 95%. В качестве I0 возьмём общую сумму из производственного плана и оплату доставки оборудования из США.
| № | Показатель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы | 319200 | 319200 | 319200 | 319200 | |
| 2 | Затраты на материалы | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 4 | Налоги | 33840 | 33840 | 33840 | 33840 | |
| 5 | CF | 135360 | 135360 | 135360 | 135360 |
| № | Показатель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | CF | 0 | 135360 | 135360 | 135360 | 135360 |
| 2 | I0 | 441000 | ||||
| 3 | CF-I0 | -441000 | -305640 | -170280 | -34920 | 100440 |
| 4 | 1/(1+r)n | 1 | 0,76923 | 0,59171598 | 0,45516614 | 1,16709266 |
| 5 | CF/(1+r)n | 104123 | 80094,6746 | 61611,2881 | 157977,662 |
Рассчитаем критерий эффективности инвестиционных проектов:
1) Чистая приведенная стоимость (NPV)
конкурентный маркетинговый инвестиционный план
NPV= -I0 +∑ CFn / (1+r)n = -37193,3