Отчет по практике: Деятельность органов муниципального управления

Недофинансирование -2,4 % (экономия)

Среднесписочная численность муниципальных служащих – 106 человек. Экономия в связи с выплатой работникам по временной нетрудоспособности (б\листам) – 812,5 тыс. рублей, за счет вакансий 540,0 тыс. рублей (освобождение от должности), а так же из-за снижения надбавки специалистам за должность, напряженность и высокие достижения в труде в сумме 54,5 тыс. рублей.

При этом выплачена компенсация при увольнении сотрудников за неиспользованный отпуск в сумме 175,0 тыс. рублей. Которая не предусмотрена в смете расходов.

Увеличение расходов на приобретение бумаги и картриджей на 154,0 тысяч рублей в связи с возросшим объемом работ из-за введения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Платные услуги

Исполнение сметы доходов по платным услугам:

Плановое задание по оказанию дополнительных платных услуг на 2007 год для департамента архитектуры установлено администрацией города в сумме 7460,0 тысяч рублей. В том числе, основное задание 5460,0 тысяч рублей и дополнительное -2,0 млн. рублей. Фактически объем платных услуг составил 6972,3 тысяч рублей (127,7% к уровню 2006 года). Факт в условиях 2006 года – 5040,2 тысяч рублей.

За 2007 год Департаментом архитектуры перечислено налогов в бюджет на сумму 2567616 рублей, из них:

· Налог на добавленную стоимость - 895581 рубль

· Налог на прибыль - 1672035 рублей.

Перечислены средства на расчетный счет казначейства на содержание аппарата управления за счет оказанных платных услуг в сумме 1040,0 тысяч рублей.

Смета расходов по платным услугам:

Утверждено по смете -1134,0 тыс. рублей.

Профинансировано -1040,0 тыс. рублей.

Фактические расходы -1040,0 тыс. рублей.

Смета расходов по разделу «Информатика и связь»

Утверждено по смете -900,0 тыс. рублей.

Профинансировано -899,0 тыс. рублей.

Фактические расходы -899,0 тыс. рублей.

Смета исполнена на 100 %.

Смета расходов на мероприятия по землеустройству и землепользованию

Утверждено по смете -9026,0 тыс. рублей

Профинансировано -9026,0 тыс. рублей

Кассовые расходы -9026,0 тыс. рублей

Фактические расходы -9047,0 тыс. рублей

Смета исполнена на 100%.

Смета расходов на мероприятия в области градостроительной деятельности

Утверждено по смете -8450,0 тыс. рублей.

Профинансировано -8383,0 тыс. рублей.