Реферат: Бизнес-план Гостиницы

Количество человек в штате – 13.

Для реализации проекта потребуется 9 894 840 рублей. На эти средства планируется разработать дизайн гостиницы, закупить мебель, провести все необходимые коммуникации, инфраструктуру, связь, стиральное оборудование и пр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита с учетом 12% годовых.

Таблица 4

Смета расходов и доходов на 1 год

№п.п.	Статьи расходов	Итого, руб.	Примечание
Приобретение оборудования	325 400	См. приложение №1
Приобретение мебели	320 200	См. приложение №2
Дизайн помещения	206 320	См. приложение №3
Затраты на рекламу	24 000	См. приложение №4
Аренда помещения	1 710 000	См. приложение №5
Выплата заемных средств (с учетом 12% годовых кредитному учреждению)	4 500 000	См. приложение №6
Заработная плата с НДФЛ	2 806 920	См. приложение №7
Канцелярские принадлежности	2 000	Включает в себя бумагу, ручки, печать и т.д.
Итого прямых затрат:	9 894 840
9.	Доход от предоставления услуг проживания	2 286 000	См. приложение №8
10.	Доход от дополнительных услуг	17 312 000	См. приложение №9
Итого прямых доходов:	19 598 000	Доход от проживания + доход от доп.услуг
Прибыль до налогообложения	11 703 160	Доходы-расходы
Налог на прибыль 15%	1 705 474	Прибыль до налогообложения*15%
Чистая прибыль	9 998 000	Прибыль до налогообложения – налог на прибыль 15%

Производственная мощность — максимальный возможный выпуск продукции производственной единицы за определенный период.

Таблица 5

Производственная мощность гостиницы

Производственная мощность	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц
Количество проданных койко-мест за месяц	20	35	70	150	210

Производственная мощность гостиницы «Снежный Ком» рассчитывалась на основе количества койко-мест (60). Расчеты показывают, что в течение месяца на 1 койко-место приходится в среднем 2 человека, что дает возможность за счет увеличения количества продаваемых койко-мест увеличить в среднем производственную мощность в 2 раза, из расчета прибавления к основным дополнительных услуг.

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Характеристика клиентов

Основными клиентами гостиницы «Снежный Ком» является средний класс населения, а именно молодежь, люди среднего и пожилого возраста, испытывающие интерес или являющиеся поклонниками экстремальных видов спорта, а также спортсмены и любители, предпочитающие активный отдых. Гостиница предназначена для предоставления услуг размещения и иных услуг экономического класса обслуживания, как для обычных туристов - любителей экстремального спорта, так и для туристов, приезжающих с познавательными целями (возможность организации экскурсий), а также специально оборудованной для спортсменов. Также может быть использована лицами, участвующими в деловых поездках, а также для других лиц с иными целями пребывания.

Целевой сегмент населения г.Ханты-Мансийска является быстро увеличивающимся по сравнению с остальной частью населения в связи с растущей популярностью данных видов спорта.

Дополнительным привлекательным фактором является разумный ценовой диапазон как основных, так и дополнительных услуг (заказ сауны, абонемент в тренажерный зал, ремонт и обслуживание инвентаря), которые удовлетворяют клиента со средним доходом. Планируется, что данные услуги будут пользоваться спросом, так как они рассчитаны на определенную заинтересованную в них категорию людей.

Таблица 6

Ценообразование

Услуга	Цена
1. Размещение: 1-местном номере 2х-местном номере 3х-местном номере 4х-местном номере	2 500 руб./сутки 3 500 руб./сутки 4 500 руб./сутки 5 500 руб./сутки
2. Прачечная	500 руб./загрузка
3. Гладильная	100 руб./раз
4. Организация экскурсий	5 500 руб. (с группы из 5 чел)
5. Пользование ПК	80 руб./час
6. Хранение в сейфе	120 руб./сутки
7. Пользование 3 в 1	10 руб./раз
8. Заказ сауны	6 000 руб. (на 10 чел)
9. Поразовый абонемент в тренажерный зал	250 руб./раз
10. Услуги техника-ремонтника	500 руб. 1 комплект инвентаря
11. Самостоятельное пользование комнатой для подготовки инвентаря	1 200 руб./час

Расчет прогнозов прибыли гостиницы

1. Ежегодные доходы от продажи койко-мест :

Количество койко-мест составляет 60. Расчеты показывают, что в течение месяца на одно койко-место приходится в среднем 2 человека.

Гостиница «Снежный Ком» предоставляет 4 вида номеров разной стоимостью.

a. -10 номеров, где стоимость койко-места составляет 4 500руб.

Вычислим сумму проданных койко - мест за 1 месяц:

10*2 = 20 количество койко-мест за 4 500руб, которые были сданы за месяц

20*4 500 = 90 000 в мес; 90 000*12= 1 080 000 в год

b. - 10 номеров, где стоимость койко-места составляет 3 500 руб.

10*2 = 20 количество койко-мест за 3 500руб, которые были сданы за месяц

20*3 500 = 70 000 в мес; 70 000*12= 840 000 в год

c. - 2 номера, где стоимость койко-места составляет 5 500 руб.