подпись, фамилия

Дата

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «»

_________________

О Т Ч Е Т

о результатах аудита системы менеджмента качества

Дата

1 Основание аудита: Программа аудита

2 Цель аудита: Проверка выполнения требований документации СМК

3 Подразделение: Цех №1

4 Аудиторская группа:

5 Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (пункты 4.1., 4.2., 5.3., 5.6., 6.1., 7.1, 8.2.2)

6 Выводы аудита: В ходе проведения аудита были выявлены нарушения требованиям документации СМК.

7 Заключение аудита: Требования СМК не выполняются.

8 Примечание:

Руководитель

аудиторской группы _________________ __________ подпись, фамилия

Члены

аудиторской группы:

___________________________

подпись, фамилия

Руководитель

подразделения ____________________

подпись, фамилия дата получения

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «»

___________

«____»_____________2010 г.

1. Программа внутренних аудитов на 2010 год

№	ФИО аудитора	Дата	Отметка о выполнении
1	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.02.2010	выполнено
2	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.04.2010	выполнено
3	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.04.2010	выполнено
4	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.06.2010	выполнено
5	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.10.2010	выполнено
6	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.12.2010	не выполнено

Руководитель по внутренним аудитам

Утверждаю

___________________________

должность

_________________Ф.И.О.

подпись

«___»______________200 __ г.

План

корректирующих действий, по результатам

_______________________________________________

№ п/п	Наименование несоответствия	Корректирующее мероприятие	Ответственный	Исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	Значительное несоответствие. Сломан сварочный аппарат	Оценить и возместить потери потребителя. Установить причины. Предпринять меры по устранению повторного появления несоответствия.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено
2	Значительное несоответствие. Не было предпринято мер с целью устранения обнаруженного несоответствия обнаруженного несоответствия	Возместить потери потребителю. Установить причины и ответственных. Предпринять меры по устранению повторного появления несоответствия.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено
3	Значительное несоответствие. Не было предпринято мер с целью установления причины несоответствия	Установить и проанализировать причины несоответствий. Предпринять меры по устранению повторного появления несоответствия.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено
4	Способствующее улучшению несоответствие. Разряд сварщика не соответствует уровню выполняемых работ.	Оценить минимальный необходимый разряд для выполнения работы. Рационально распределять человеческие ресурсы.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено
5	Несущественное несоответствие. Нет чистоты и порядка на рабочих местах.	Установить и проанализировать причины несоответствий. Определить возможные последствия несоответствия.Предпринять меры по устранению повторного появления несоответствия.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено

Разработано

__________ ______________________ ___________

должность подпись, фамилия дата

Согласовано

__________ ______________________ ___________

должность подпись, фамилия дата

Составим опросный лист аудита цеха №1.(См таблица 1)