Учебное пособие: Положение о порядке проведения квалификации поставщиков товаров и услуг

ДА

Имеются подтв. документы

1 Общее управление 1.1.1 Миссия компании Х 1.1.2 Направления деятельности определены 1.1.3 Цели и задачи компании определены 1.1.4 План улучшений 1.1.5 Оперативные цели определены и контролируются 1.1.6 Контроль удовлетворенности клиентов 1.1.7 Долгосрочные цели и задачи 1.1.8 Политика качества 1.1.9 Участие партнеров и сотрудников в программе развития качества 1.1.10 Развитие персонала 1.1.11 Контроль текучести кадров 1.1.12 Обучение персонала (программа) 1.1.13 Контроль уровня рынка 1.1.14 Новые разработки и технологии 1.1.15 SWOT анализ в бизнес процессах? Юридические и правововые требования 1.2.1 Действующая лицензия на право деятельности 1.2.2 Наличие правоустанавливающих документов 1.2.3 Отсутствуют правовые ограничения по деятельности компании 1.2.4 Руководство компании не привлекалось к ответственности по статьям налогового, административного и уголовного законодательства РФ Финансовое состояние 1.3.1 Наличие Баланса и отчета о прибылях и убытках за 3 года 1.3.2 Возможность раскрытия информации по п.1.3.1 1.3.3 Политика компании в области финансового управления 1.3.4 Разделение рисков (работа с несколькими клиентами) 1.3.5 Крупный заказчик с долей в объеме продаж <25 % 1.3.6 Финансовая информация доводится до сотрудников 1.3.7 Компания показала прибыль за последние 3 года 1.3.8 Инвестиции реализуются или планируются 1.3.9 Контроль потерь 1.3.12 Инвестиции из собственной прибыли (Да нет) 2 Технические и логистические требования 2.1.1 Предварительное соответствие тех. требованиям ОГК-5 по заданной товарной группе, группе работ 2.1.2 Контроль логистики компании 2.1.3 Постоянный Контроль уровня склада 2.1.4 Планы улучшения логистики 2.1.5 Обратная связь с клиентами по логистике 2.1.6 План по защите окр среды по упаковке 2.1.7 Обучение персонала по логистике 2.1.8 Работа с жалобами клиентов 2.1.9 Контроль удовлетворенности клиентов 2.1.10 Процедура получения и обработки заказов 2.1.11 Контактный специалист по каждому заказу 2.1.12 Контроль состояния каждого заказа Доставка 2.2.1 Наличие инструкций и контроль соответствия упаковки 2.2.2 Специальные требования по упаковке могут быть соблюдены 2.2.3 Наличие инструкций и контроль качества погрузки 2.2.4 Отслеживание и Контроль доставки 2 Планирование производства / работ 2.3.1 Работа с прогнозами по заказам 2.3.2 Прогнозы для поставщиков 2.3.3 Система планирования производства 2.3.4 Контроль производственного планирования (количество заказов, наличие персонала, материалов и т.д.) 2.3.5 Планирование материалов и компонентов 2.3.6 Контроль уровня запасов на производственном складе 2.3.7 Регулярный пересмотр уровня точки перезаказа 2.3.8 Анализ складских позиций (ABC-, XYZ-) 2.3.9 Наличие процедур внесения технических изменений Товаропоток 2.4.1 Процедура приемки продукции 2.4.2 Входной контроль качества продукции 2.4.3 Контроль склада 2.4.4 Управление складским запасом 2.4.5 Программа по оптимизации складских запасов 2.4.6 Программа снижения стоимости склада 2.4.7 Контроль внутреннего товаропотока (материалы и товары в производстве) 2.4.8 Контроль размещенных заказов 2.4.9 Отслеживание поставки (поставщик, дата, номер партии и т.п.) Снабжение 2.5.1 Система работы с заказами 2.5.2 Наличие спецификации по каждому заказу 2.5.3 Доп.информация по нестандартным заказам 2.5.4 Контроль сроков поставки поставщиков 2.5.5 Контроль досрочных поставок 2.5.6 План улучшения работы поставщиков 2.5.7 Процедуры возврата некачественных поставок Закупки 2.6.1 Система квалификации поставщиков 2.6.2 Система анализ предложений 2.6.3 План снижения себестоимости 2.6.4 Документация по поставщикам 2.6.5 Система отбора поставщиков 2.6.6 Контроль качества работы поставщиков 2.6.7 VRS (Vendor Rating System) 2.6.8 Программа работы по результатам VRS 2.6.9 Аудит предприятий поставщиков 2.6.10 Информация о подрядчиках/ поставщиках поставщиков 2.6.11 Система оперативного внесения изменений в ТЗ 2.6.12 Наличие системы качества у поставщиков 2.6.13 Процедуры аутсурсинга(субподряда) 2.6.14 Контроль политики охраны окр.среды у поставщиков 3 Производство и подготовка производства (при наличии) 3.1.1 разработка ППР 3.1.2 Работа со специальными требованиями заказчиков 3.1.3 Наличие производственной структуры 3.1.4 Разделение ответственности между вовлеченными службами 3.1.5 Должностные инструкции для работников 3.1.6 Контроль качества производства (FMEA /SPC, и т.п.) 3.1.7 Функциональные программы обучения 3.1.8 Сист