Дипломная работа: Планирование и управление предприятиями железнодорожного транспорта
Таблица 1.2 – Численность рабочих НЭРЗ
| Отдел | Численность | Женщин | Мужчин | Руководители | Специалисты | Рабочие | Служащие |
| Заводоуправление | 9 | 1 | 8 | 9 | - | - | - |
| Отдел главного технолога | 29 | 13 | 16 | 6 | 20 | 1 | 2 |
| Отдел главного конструктора | 13 | 3 | 10 | 1 | 12 | - | - |
| Экономический отдел | 17 | 12 | 5 | 3 | 14 | - | - |
| Финансовый отдел | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Главная бухгалтерия | 19 | 19 | - | 5 | 13 | - | 1 |
| Юридическое бюро | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Отдел кадров | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | - |
| Отдел главного механика | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - |
| Отдел главного метролога | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | - |
| Отдел главного энергетика | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Отдел маркетинга | 12 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | - |
| Прочие отделы | 314 | 144 | 170 | 5 | 53 | 207 | 4 |
| Электровозосборочный цех | 259 | 64 | 195 | 20 | 4 | 235 | - |
| Электромашинный цех | 222 | 48 | 174 | 16 | 6 | 200 | - |
| Аппаратный цех | 181 | 34 | 147 | 10 | 6 | 165 | - |
| Колесный цех | 84 | 19 | 65 | 8 | 4 | 72 | - |
| Ремонтно-комплектовочный цех | 64 | 17 | 47 | 5 | 4 | 55 | - |
| Секционный цех | 152 | 98 | 54 | 7 | 4 | 141 | - |
| Тележечный цех | 117 | 24 | 93 | 8 | 6 | 103 | - |
| Инструментальный цех | 67 | 17 | 50 | 5 | 4 | 58 | - |
| Литейный цех | 129 | 45 | 84 | 10 | 5 | 113 | 1 |
| Кузнечный цех | 61 | 21 | 40 | 4 | 4 | 53 | - |
| Ремонтно-механический цех | 73 | 13 | 606 | 3 | 64 | 0 | |
| Энергоцех | 103 | 35 | 68 | 7 | 2 | 94 | - |
| Теплосиловой цех | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Строительный цех | 71 | 23 | 48 | 4 | 2 | 65 | - |
| Котельный цех | 95 | 25 | 70 | 10 | 1 | 84 | - |
| Центральная заводская лаборатория | 20 | 19 | 1 | 1 | 3 | 16 | - |
| Автотранспортный и ж/д участки | 109 | 13 | 103 | 9 | 10 | 96 | 1 |
| ЖКХ | 72 | 56 | 16 | 4 | 12 | 56 | - |
| ИТОГО: | 2333 | 788 | 1545 | 215 | 217 | 1892 | 9 |
Что касается возрастного состава, то наибольшую группу здесь представляют рабочие в возрасте 41–50 лет (31,4%). Вторая по величине группа рабочих: среди мужчин (21–30 лет) – 358 человек (15%), среди женщин (31-40 лет) – 153 человека (6,5%). Также на заводе числятся 4 рабочих в возрасте до 18 лет (3 парня и одна девушка) и 193 работника в возрасте свыше 60 лет (136 из которых – мужчины). Данные приведены в таблице 1.2. Среднесписочная численность производственно–промышленного персонала (ППП) и непромышленной группы представлена на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 – Динамика численности рабочих 2003–2009 год, чел.
1.2 Анализ финансового состояния завода за прошедший период и современное состояние рынка ремонтных услуг
Значения финансовых показателей Новосибирского электровозоремонтного завода за 2008–09 годы представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Финансовые показатели НЭРЗ на 2008–2009 годы
Данные таблицы свидетельствуют о том, что финансовое положение Новосибирского электровозоремонтного завода в последнее время крайне медленно, но улучшается. Это можно проследить по динамике ряда показателей.
Во–первых, увеличилась прибыль предприятия более чем в два раза. Уменьшилась статья «Убытки прошлых лет» на 8,2 млн. руб.
Общее изменение дебиторской задолженности характеризуется положительно, т.е. сумма за 2008 год в 85199 тыс. рублей снизилась до 83889 тыс. рублей, однако сильно увеличилась сумма долга железных дорог перед предприятием (в 4,62 раза по сравнению с предыдущим годом).
Неважное положение складывается в части возврата кредитов и уплаты налогов. При внешнем изменении кредиторской задолженности в сторону уменьшения на 15,6 млн. рублей общая картина выглядит много хуже, т.к. данная сумма составляет лишь 7 % от всей суммы долга. Это вызвано тем, что, несмотря на оплату в бюджет более 90 млн. рублей завод увеличил долг перед внебюджетными фондами более чем на 40 млн. рублей.
Таким образом, превышение кредиторской задолженности над дебиторской в 2,7 раза, что 13% больше чем в 2008 году.
Финансовая деятельность осуществляется за счет заемных средств. При значительной дебиторской задолженности выполняются не все обязательные платежи, практически не изменяется кредиторская задолженность. Недостаток собственных оборотных средств практически не изменился в течение последних лет, так как высвобожденные оборотные средства были направлены на восполнение технологических заделов (незавершенное производство) и оплату поставляемых материалов [16, с. 72].
Современное состояние рынка ремонтных услуг. В настоящее время в парке пассажирских локомотивов срок службы истек у 51% электровозов постоянного тока и 31% электровозов переменного тока. Состояние парка пассажирских локомотивов и планируемый прирост пассажирских перевозок требуют проведения капитальных ремонтов с продлением срока службы и строительство подвижного состава пассажирских локомотивов нового поколения. Проведение капитальных ремонтов с продлением срока службы на 15 лет позволит повысить надежность пассажирских электровозов, увеличить межремонтные сроки, сократить эксплуатационные расходы.
С 1994 года в связи с сокращением грузовых перевозок возросла потребность в ремонте электровозов для пассажирских перевозок и, главным образом, чешского производства – серии ЧС: единственный завод в Запорожье, производящий ремонт вышеназванных электровозов оказался за пределами России.
В настоящее время завод специализируется на ремонте электровозов чешского производства ЧС–2; ЧС–2Т; ЧС–4Т, в том числе в соответствии с указанием МПС РФ осуществляется освоение капитально-восстановительного ремонта (КРП) электровозов ЧС–2 с продлением срока службы на 10–15 лет, восстановлением и улучшением их эксплуатационных характеристик, усилением несущих базовых элементов конструкции, заменой оборудования на новое, соответствующее современному техническому уровню.
Кроме того, во избежание резкого падения объемов выпуска товарной продукции, после проведения необходимых маркетинговых исследований, заводом освоен ремонт промышленного агрегата ОПЭ–1 для угольных отраслей России и Казахстана. Из–за низкой платежеспособности железных дорог России, незначительного уровня оплаты денежными средствами и, как следствие, отсутствием их у завода, последним ежегодно осваивается более 100 наименований деталей, запасных частей, комплектующих изделий, ранее поставляемых из–за рубежа.
Освоение новых видов ремонта подвижного состава и производства запасных частей к нему позволило расширить рынок на Московскую, Октябрьскую, Куйбышевскую, Свердловскую, Юго–Восточную, Дальне–Восточную, Западно–Сибирскую железные дороги.
На рынке названных дорог завод имеет устойчивые связи. В силу того, что ремонтные предприятия МПС специализировались на определенные серии локомотивов, есть основания считать, что на ближайшие несколько лет завод по всем видам ремонта электровозов серий ЧС–2, ЧС–2Т, ЧС–4Т будет иметь стабильный рынок в России.
Государственное предприятие – Новосибирский электровозоремонтный завод (далее по тексту Завод) находится в ведении Министерства путей сообщения Российской Федерации, имущество завода является Федеральной собственностью Российской Федерации.
Общая площадь завода составляет 24,7 Га, из них 9,8 Га (т.е. около 40%) – производственные застройки (цеха, здания, сооружения), производственные площади завода превышают 76,5 тыс. кв. м., на территории проложено 6,98 км. Железнодорожных путей.
Местонахождение завода характеризуется выгодным положением, т.к. он располагается на разветвлении дороги по направлениям на Кузбасс, на Запад, на Юг и на Московское направление, вблизи Транссибирской магистрали, располагается в центре РФ и, соответственно, равноудалён от Заказчиков.
Завод осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и иными актами исполнительных органов власти, МПС России и Уставом, утвержденным заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации от 22.09.92 г.
1.3 Технико–экономические показатели и планирование в ремонтном производстве
Краткая характеристика производственных цехов. Основная деятельность завода состоит из 5–ти производств: электровозоремонтного, электромашинного, колёсного, литейно–кузнечного и вспомогательного.
Цеха основного производства:
- электровозосброчный цех – разборка, сборка, наладка, испытание электровозов, ремонт кузова и крыш;
- электромашинный цех – ремонт тяговых двигателей и вспомогательных машин;
- аппаратный цех – ремонт контакторов, реле, аппаратов и электроники;