Данные, указанные в приведенной ниже таблице, основаны на предположении, что количество сеансов пользователя будет постоянно увеличиваться. За счет оплаты этих сеансов в 2007 г. компания должна получить 23 млн. руб., в 2008 г. — 30 млн. руб. и в 2009 г. — 37 млн. руб. Разумеется, этот прогноз сильно зависит от величины трафика.

Таблица 5.

Прогноз продаж

План продаж
	2007	2008	2009
Игрушки и игры	10 000 000,00р.	15 000 000,00р.	20 000 000,00р.
Книги	8 000 000,00р.	9 000 000,00р.	10 000 000,00р.
Программное обеспечение	5 000 000,00р.	6 000 000,00р.	7 000 000,00р.
Совокупный объем продаж	23 000 000,00р.	30 000 000,00р.	37 000 000,00р.
Затраты на продажи
	2007	2008	2009
Игрушки и игры	1 000 000,00р.	1 500 000,00р.	2 000 000,00р.
Книги	800 000,00р.	900 000,00р.	1 000 000,00р.
Программное обеспечение	500 000,00р.	600 000,00р.	700 000,00р.
Общие затраты на продажи	2 300 000,00р.	3 000 000,00р.	3 700 000,00р.

5.5.2 Программа развития Web-сайта

Учитывая бурный рост технологий, компании следует поддерживать гибкость структуры и постоянно обновлять оборудование. Для этого необходимо привлекать инвесторов и делать займы. Предполагается, что полное обновление оборудования будет происходить раз в полгода.

5.6 Стратегические партнеры

Нашими стратегическими партнерами являются компании Школьник, Гувернер и Репетитор. Эти компании также поддерживают работу специализированных Web-сайтов, позволяющих организовывать обучение школьников, а также выпускают периодические школьные издания. Кроме того, для обслуживания высокого трафика мы заключили договор о сотрудничестве с компаниями Ростел и Телесеть.

5.7 Календарный план

Календарный план деятельности компании отражен в диаграмме Ганта. Наиболее важным пунктом нашего плана является разработка Web-сайта. На протяжении подготовительного периода мы планируем сначала организовать работу Web-серверов, а затем завершить интеграцию интерфейса и основных функций Web-серверов. Следующим пунктом календарного плана является испытание бета-версии нашей системы с последующим рабочим пуском через две недели.

Таблица 6.

Календарный план

Контрольные отметки	План
		Начало	Конец	Смета, руб.	Менеджер	Отдел
Разработка интерфейса		1.1.07	1.3.07	250 000	Медведев	Обслуживание интерфейса
Наладка первого сервера		1.1.07	1.4.07	1 000 000	Лисицын	Обслуживание сервера
Интеграция		1.2.07	10.5.07	50 000	Волков	Административный
Бета-тестирование		1.3.07	10.6.07	100 000	Волков	Административный
Наладка второго сервера		1.5.07	15.5.07	500 000	Лисицын	Обслуживание сервера
Отладка интерфейса		1.5.07	15.5.07	250 000	Медведев	Обслуживание интерфейса
Запуск		1.6.07	1.12.07	0	Волков	Административный
Совершенствование интерфейса		1.12.07	16.4.07	3 500 000	Волков	Административный
Всего, руб.				5 650 000

6.0 Резюме менеджмента

Во главе проекта будет стоять основатель компании Антон Медведев. Он будет полностью занят только этим проектом, посвящая ему все свое рабочее время. Интерфейс Web-сайта будет разработан как сотрудниками компании, так и субподрядчиками. Координацией работы субподрядчиков будет заниматься Антон Медведев. Помимо этого он будет координировать программы маркетинга и сотрудничество с партнерами, выступая в роли директора, тренера и учителя.

6.1 Организационная структура

Генеральный директор и президент. Основателем компании является Антон Медведев, пятнадцать лет проработавший программистом. Будучи программистом, он занимался разработкой Web-сайтов. Один из его крупнейших клиентов на протяжении многих лет была крупнейшая Web-компания Роспортал.

Стаж работы Антона Медведева превышает 20 лет. К числу его клиентов, помимо компании Роспортал, относились компании Россеть, фирма Роскомп, а также акционерная компания Коминвест.

Программисты. В прошлом Сергей Петров и Василий Грибов работали программистами в ведущих российских компаниях, разрабатывая интерфейс и серверную часть Web-сайтов.