Доклад: Бизнес-планирование предприятия по производству изделий из древесины
5. Организационный план
На нашем промышленном предприятии ЗАО «ВЕТА» штатным расписанием предусмотрены следующие должности у рабочих:
1. Три рабочих 5 разряда для работы на «Установке по изготовлению сплава» (для наконечников прихваток для сковородок).
2. Два рабочих штамповщиков 5 разряда для работы на «Станке штамповочном» для штамповки наконечников прихваток для сковородок
3. Два рабочих сборщика 2 разряда для сборки прихваток для сковородок, полок для цветов.
4. Два разнорабочих-упаковщиков для упаковки готовой продукции
5. Три рабочих столяров-станочников 4 разряда на «Токарный станок по дереву» для обработки ручек прихваток для сковородок, и заготовок для комплектов «Кухонных» (три лопатки), досок - резных.
6. Три рабочих столяра 3 разряда для изготовления лопаточек, деталей для полок и комплектов досок - резных.
Таблица 4.(Обоснование расходов на заработную плату) за месяц
| № п/п | Должность | Оклад руб. | Отраб. время час за мес | Сумма тыс.р. (*) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Рабочий 5 разр | 1 500 | 144 | 9 |
| 2 | Рабочий - штамповщик 5 разр | 1 200 | 144 | 6 |
| 3 | Рабочий - сборщик 2 разр | 600 | 144 | 3 |
| 4 | Разнорабочий-упаковщик | 500 | 144 | 2,6 |
| 5 | Рабочий столяр-станочник 4 разр. | 1200 | 144 | 6 |
| 6 | Рабочий столяр 3 разр. | 600 | 144 | 3 |
| Итого | 29,6 |
(*) Кол - во рабочих * Оклад
6. Виды конкурентной борьбы
6.1 Конкуренция на рынке сбыта
На рынке основными конкурентами нашей фирмы являются отечественная фирма ОАО «Контакт» и зарубежная ЗАО «Сувенир плюс». В таблице 5 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции) Для проведения экспертной оценки была сформирована группа из наиболее квалифицированных работников нашей фирмы:
Таблица 5
| Факторы конкурентоспособности | Главные конкуренты | ||
| ЗАО «ВЕТА» | ЗАО «Сувенир плюс» | ОАО «Рубин» | |
| 1. Товар | |||
| 1.1 Качество | 3 | 5 | 2 |
| 1.2 ТЭП | 4 | 4 | 3 |
| 1.3 Престиж торговой марки | 1 | 5 | 4 |
| 1.4 Гарантии качества | 5 | 2 | 2 |
| 1.5 Защищенность патентами | 3 | 3 | 2 |
| 2. Цена | |||
| 2.1 Продажная | 4 | 1 | 4 |
| 2.2 Процент скидки с цены | 3 | 0 | 3 |
| 3. Продвижение товаров на рынках | |||
| 3.1 Реклама | 4 | 4 | 3 |
| 3.2 Пропаганда | 2 | 4 | 4 |
| Общее количество баллов | 29 | 28 | 27 |
Таким образом, по мнению экспертов, конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности зарубежных фирм и выше отечественных на (1-27/29)*100=7%. Конкурентоспособность нашей продукции в основном за счет высоких ТЭП (в частности большой срок службы) и высокого уровня гарантии качества. Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы.
6.2 Проведение Рекламной компании
Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара, его экологичности, надежности и тестировании его независимыми лабораториями, получения сертификата соответствия №123456. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом «Качество + красота = Разумная цена».
Реализация рекламы
· Вывески в магазинах деревянных изделий
· Рекламные объявления в журналах и газетах
· Теле-, радио-реклама
· Создание рекламных буклетов
7. Прогнозирование продаж
7.1 Прогноз объемов производства и реализации продукции
Динамика вступления фирмы на рынок 2010-11 г.
Прогноз реализации товара
Таблица 6
| Показатели | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1 Предполагаемый объем производства (шт.) | 7 200 | 24 000 | 31 200 |
| 2 Предполагаемая доля на рынке % | 2 | 8 | 14 |
| 3 Предполагаемая продажа (тыс. руб.) по цене 800 руб.за полный комплект. | 3 240 | 10 800 | 14 040 |
Таблица 6.1
| Годы | Квартал или месяц | Объем пр. - ва натур единицы | Цена за полный комплект комплект(*) руб. | Выручка Цена * Объем тыс. руб. |
| 2010 | 1 | 400 | 800 | 320 |
| 2 | 400 | 800 | 320 | |
| 3 | 400 | 800 | 320 | |
| 4 | 400 | 800 | 320 | |
| 5 | 600 | 800 | 480 | |
| 6 | 600 | 800 | 480 | |
| 7 | 600 | 800 | 480 | |
| 8 | 600 | 800 | 480 | |
| 9 | 800 | 800 | 640 | |
| 10 | 800 | 800 | 640 | |
| 11 | 800 | 800 | 640 | |
| 12 | 800 | 800 | 640 | |
| Итого | 7 200 | 5760 | ||
| 2011 | I | 3 000 | 800 | 2400 |
| II | 7 000 | 800 | 5600 | |
| III | 7 000 | 800 | 5600 | |
| IV | 7 000 | 800 | 5600 | |
| Итого | 24 000 | 19200 | ||
| 2012 | 12 | 31 200 | 800 | 24960 |
8. Финансирование, план рентабельности