Доклад: Создание деревообрабатывающего производства "Живой дом"
Рынок рабочей силы не ограничен. Фирма является нанимателем рабочей силы средней стоимости.
На период осуществления проекта (4 месяца) задействовано 5 человек.
При эксплуатации технологической линии и производства готовой продукции - 44 человека. Работа управленческого персонала и рабочих планируется в одну смену.
Руководящий персонал - высокообразованные специалисты, с большим опытом работы, способные решать любые производственные задачи.
Управленческий персонал имеет обширные хозяйственные связи на уровне администрации города, области и автономных округов.
10. Материальные ресурсы
Основным сырьем для производства жилья из деревянных конструкций является лес. Заготовка или закуп подготовленного леса для технологического процесса будет производиться в районах Ближнего Севера. Существует договоренность с лесозаготовительными организациями Урая и Вагая (Северного).
При разработке технологического процесса в качестве эталона была выбрана сосна.
Мощности и конструкции перерабатывающих станков позволяют распиливать и обрабатывать твердые породы древесины - дуб, кедр, орех, лиственницу ...
Необходимо выделить лиственницу .
Во-первых, это наиболее перспективный материал для деревянных конструкций, так как она обладает красивой фактурой, твердостью, инертностью к внешним воздействиям, а, значит, долговечностью. Уже через несколько лет лиственница приобретает легкий серебристый оттенок, который с годами становится еще красивее.
Во-вторых, лиственница заготавливается на ближнем севере Тюменской области (Уватский район, 400-500 км от Тюмени) и цена ее с доставкой будет соизмерима с ценой на сосну.
Сегодня цена клееного бруса из лиственницы колеблется в пределах 28-52 тыс. руб. за 1 куб.м .
11. Календарный план проекта
Этапы.
Организационно-подготовительный этап занимает в осуществлении всего проекта
значительную часть времени и включает в себя:
• подготовку инвестиционного предложения (ТЭО);
• переговоры с потенциальным инвестором;
• разработку бизнес-плана;
• подписание инвестиционного контракта.
Эта группа затрат в расчет календарного плана, связанного с расходованием денежных средств, не включается.
Отсчет времени осуществления проекта начинается с момента поступления денежных средств от инвестора на расчетный счет фирмы.
На первом этапе, после уточнения инвестиционных расходов, проводится разработка проектно-сметной документации, подготовка площадки под технологическую линию, а также изготовление и приобретение технологического оборудования. Этот этап составляет 3 месяца.
На втором этапе (4-ый месяц) проводятся: сборка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала, отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию.
На третьем этапе (5-7 месяцы) производство доводится до проектной мощности: выпускается 200 м3 строительного и оконного бруса, пиломатериалов и 400 м3 модуля В месяц, т. е. объемов, достаточных для полной проектной комплектации 4-5 деревянных домов-усадеб.
На этом этапе начинается возврат заемных средств. Календарный план проекта приведен на диаграмме 1
Планируемые сроки каждого этапа календарного плана могут изменяться по каким-то позициям, либо опережать, либо отставать по независящим от фирмы причинам, не меняя общей картины.
12. Финансирование проекта