Тыс.р.

∑, тыс.р.

На ед. прод.,

Тыс.р.

∑, тыс.р.

Материалы и комплектующие 78,38 1959 84,6 2115 86,3 2330 88,7 2040

Таблица 10. Расчет потребности в персонале и заработной платы

I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.
Потре- бность, Чел.	Затр На з/п, тыс.р.	Потре Бность, Чел.	Затр На з/п, тыс.р.	Потре- бность, Чел.	Затр На з/п, тыс.р.	Потре Бность, Чел.	Затр На з/п, тыс.р.
Рабочие осн. Пр-ва	4	138	4	144	4	145	4	146
Специалисты и служащ.	7	439,5	8	467,5	8	467,5	8	467,5
ИТОГО	577,5	611,5	612,5	613,5

Смета расходов и калькуляция себестоимости представлена в приложении 1.

8. Прогноз финансовых результатов

Проанализируем проделанную выше работу и спрогнозируем финансовые результаты. Претворив в жизнь предложенные мероприятия по поддержанию платежеспособности предприятия ООО «Полнис», существенно увеличится прибыль благодаря значительному увеличению объемов продаж. На реализацию этих мероприятий потребуются инвестиции в размере 1, 082 миллионов рублей. Источником инвестиций может выступать государство и зарубежные партнеры, заключившие контракт с компанией на большие суммы, а так же которые провели у себя диагностику и сертификацию прибора.

Рассчитаем показатели эффективности проекта.