Курсовая работа: Основные направления кадровой политики предприятия
Таблица 2 Анализ структуры СМР ЗАО «Таис»
| Показатели | Объем работ, млн.руб. | Структура, % | Изменения в структуре | ||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
| Общий объем СМР | 6100 | 8285 | 100 | 100 | - |
| Объем СМР, выполненный собственными силами | 5800 | 7500 | 95,1 | 90,5 | -4,6 |
| Объем СМР, выполненный субподрядными организациями | 300 | 785 | 4,9 | 9,5 | +4,6 |
В структуре Таисно-монтажных работ наибольший удельный вес занимает производство СМР своими силами, в 2006 году его доля составила 95,1%, в 2007 году снизилась на 4,6% и составила 90,5%.
Объем работ, выполненный субподрядными организациями, составил в 2006 году 4,9% от общего объема СМР, в 2007 году 9,5%.
Отразим на рис.2 структуру СМР в 2006-2007 годах.
 |
???.2. ????????? ???????? ????????? ??? ??????
Проведем анализ динамики и структуры затрат ЗАО «Таис» по данным табл.3.
Таблица 3 Анализ себестоимости ЗАО «Таис» за 2006-2007 гг.
| Статьи затрат | Сумма, млн.руб. | Удельный вес, % | ||||
| 2006 | 2007 | +, - | 2006 | 2007 | +, - | |
| Сырье, материалы | 2855 | 3874 | 1020 | 60,1 | 60,2 | 0,1 |
| Амортизация основных средств | 489 | 650 | 161 | 10,3 | 10,1 | -0,2 |
| Аренда | 732 | 1004 | 273 | 15,4 | 15,6 | 0,2 |
| Заработная плата | 295 | 314 | 19 | 6,2 | 4,9 | -1,3 |
| Начисления на заработную плату | 105 | 112 | 7 | 2,2 | 1,7 | -0,5 |
| Затраты на рекламу | 86 | 135 | 50 | 1,8 | 2,1 | 0,3 |
| Транспортные расходы | 29 | 45 | 17 | 0,6 | 0,7 | 0,1 |
| Прочие расходы | 160 | 301 | 141 | 3,4 | 4,7 | 1,3 |
| Итого затрат | 4750 | 6436 | 1686 | 100,0 | 100,0 | |
 |
??????? ???????? ?? ????????????? ?????? ??????????? ?? 1686 ???.???. ? ????????? ? 2007 ???? 6436 ???.???. ? ????????? ????????????? ?????????? ???????? ??? ???????? ??????? ?? ????? ? ?????????, ??? ?????????? 60,1 ? 60,2% ?????????????? ? 2006 ? 2007 ?????. ?????????? ???????? ???????? ?????? ???????? ?????? ? 15,4 ? 15,6%, ? ????? ??????????? ? 10,3 ? 10,1%. ????????? ??????? ????? 6,2% ? ????????? ????????????? (??.???.3).
Рис.3. Структура себестоимости ЗАО «Таис» в 2007 году
Сделаем выводы. Основные показатели деятельности компании отражены в табл.4.
Таблица 4 Основные показатели деятельности ЗАО «Таис» за 2005-2006 гг.
| Показатели | 2006 | 2007 |
| 1. Выручка от продаж, млн.руб. | 6100 | 8285 |
| 2. Себестоимость, млн.руб. | 4750 | 6436 |
| 3. Чистая прибыль, млн.руб. | 692 | 726 |
| 4. Рентабельность, % (стр.3/стр.2) | 14,6 | 11,3 |
В 2006 году компания получила выручку в размере 6100 млн.руб., в 2007 году выручка выросла на 2185 млн.руб. и составила 8285 млн.руб. Затраты компании за анализируемый период выросли с 4750 до 6436 млн.руб., т.е. на 1686 млн.руб. Прибыль компании также увеличилась с 692 до 726 млн.руб., т.е. на 34 млн.руб.
Рентабельность предприятия снизилась на 3,3% и составила в 2007 году 11,3%, что свидетельствует о снижении эффективности работы ЗАО «Таис».
Далее проведем анализ системы управления персоналом.
2.2 Анализ системы управления персоналом
Полноту использования трудовых ресурсов мы будем оценивать по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ мы проведем в целом по предприятию.
Таблица 5 Использование трудовых ресурсов ЗАО «Таис»
| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | Отклонения по 2006 | Отклонения по 2007 | ||||
| план | факт | план | факт | от 2005 | от плана | от 2006 | от плана | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-1 | 7=3-2 | 8=5-3 | 9=5-4 |
| Среднегодовая численность (количество рабочих (КР)) | 25 | 25 | 23 | 26 | 22 | -2 | -2 | -1 | -4 |
|
Отработанно за год одним рабочим: дней (Д) часов (Ч) |
235 1871 |
245 1960 |
240 1915 |
245 1960 |
243 1937 |
-5 +44 |
К-во Просмотров: 243
Бесплатно скачать Курсовая работа: Основные направления кадровой политики предприятия
| ||