Курсовая работа: Планирование на предприятии по ремонту и эксплуатации строительных машин
Стоимость капитального ремонта собственного оборудования и транспортных средств ориентировочно определяем: 10% от стоимости оборудования и транспортных средств (табл 1.2, табл 1.3)
Все результаты расчетов заносим в табл.1.1
Таблица 1.1.
| Наименование продукции | Единица измерения | Годовая программа | Оптовая цена предприятия | Стоимость выпуска продукции |
Ремонт СДМ по видам: ЭО 4321 Двигатель Товарные запчасти | Шт.; т. | 98 87 104 | 3262 398 594 | 319674 34626 61776 |
| Итого основной продукции | Тыс. мрот | 416078 | ||
| Капитальный ремонт собственного оборудования | Тыс. мрот | 16752,1 | ||
| Объем товарной продукции | Тыс. мрот | 432830,1 | ||
| Остаток нереализованной продукции на начало года | Тыс. мрот | 9964 | ||
| Остаток нереализованной продукции на конец года | Тыс. мрот | 7133 | ||
| Объем реализуемой продукции | Тыс. мрот | 435661,1 |
Расчет стоимости основных фондов РМП
Стоимость основных фондов ремонтного завода определяется на основе объема основной продукции, рассчитанной 1.1 по удельным капитальным вложениям. Используя эти данные, а также соотношение между стоимостью различных групп основных фондов (в %) заполняем табл.1.2
Таблица 1.2.
| Группа основных фондов | Годовой объем основной продукции | Удельные капитальные вложения тыс. мрот | Структура основных фондов % | Стоимость основных фондов мрот |
| Основных фондов, всего | 416078 | 982 (0,982)% | 100 | 408588,6 |
| В том числе: | ||||
| Здания и сооружения | 55 | 224723,7 | ||
| Оборудование | 34 | 138920,1 | ||
| Транспортные средства | 7 | 28601,2 | ||
| Прочие основные средства | 4 | 16343,6 |
В табл.1.3 сведен расчет годовой суммы амортизационных отчислений по РМП, которая оставляется на основании расчетов в табл. 1.2 и нормы амортизационных отчислений
Таблица 1.3.
| Состав основных фондов | Стоимость основных фондов, мрот | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Годовая сумма амортизационных отчислений, мрот |
| Здания и сооружения | 224723,7 | 1,4 | 3146,1 |
| Оборудование | 138920,1 | 10 | 13892,1 |
| Транспортные средства | 28601,2 | 12 | 3434,1 |
| Прочие основные фонды | 16343,6 | 15 | 2451,5 |
| Итого: | 22923,8 |
Персонал и оплата труда
План по труду и кадрам устанавливает процент роста производительности труда, численность промышленно – производственного персонала и фонд заработной платы на плановый период.
Капитальный ремонт собственного оборудования находим, как 8% от трудоемкости основной продукции.
Таблица 1.5.
| Наименование продукции | Годовая программа | Норма времени на еденицу, нормо-ч. | Трудоемкость производственной программы, нормо-ч. | |
| Единица измерения | Количество | |||
Ремонт СДМ по видам: ЭО 4321 Двигатель Товарные запчасти | Шт.; т. | 98 87 104 | 1280 168 421 | 125440 14616 43784 |
| Итого на основную продукцию | 183840 | |||
| Капитальный ремонт собственного оборудования | 14707,2 | |||
| Всего на объем товарной продукции | 198547,2 | |||
Планирование численности работников предприятий связано с показателем использования рабочего времени в течении года. Среднее число часов и дней работы определяется на основе баланса рабочего времени.
Таблица 1.6
| Вид затрат календарного времени | Абсолютные данные | % от рабочих дней |
| Календарный фонд рабочего времени | 365 | |
| Выходные и праздничные дни | 115 | |
| Рабочие дни (номинальный фонд времени) | 250 | |
| Планируемые невыходы, дней | 35,25 | |
| В том числе: | ||
| Очередной отпуск | 25 | 10,0 |
| Отпуск по беременности и родам | 1,5 | 0,6 |
| Отпуска по учебе | 1,5 | 0,6 |
| Выполнение государственных обязанностей | 1 | 0,4 |
| По болезни | 6,25 | 2,5 |
| Эффективный фонд рабочего времени, дней | 214,75 | |
| Продолжительность рабочего дня, ч. | 8,0 | |
| Эффективный фонд рабочего времени, ч. | 1718 |
Плановая численность основных производственных рабочих определяется по формуле:
R ор = Тn/Фэ*Kвн
где Tn – трудоемкость объема товарной продукции¸ нормо-ч
Фэ – эффективный фонд времени одного рабочего, ч.
Квн – коэффициент выполнения нормы выработки в плановом году (можно определить исходя из снижений трудоемкости продукции)
Rор = 183840/1718 * 1,1= 97 чел.
Численность руководителей и специалистов в каждом цехе можно определить в 8% от числа рабочих данного цеха. Численность технических исполнителей в каждом цехе можно принять в 4% от числа рабочих в цехе. Численность руководителей, специалистов и технических исполнителей в заводоуправлении установить на уровне фактической потребности.
Таблица 1.7
| Категории работающих | Численность человек | Среднегодовая зарплата, мрот | Годовой фонд зарплаты, мрот |
| Основные рабочие | 97 | 232,2 | 22535,5 |
| Вспомогательные рабочие (25-30% от числа основных рабочих) | 29 | 185,8 | 5388,7 |
| Итого рабочих: | 126 | 221,6 | 27924,2 |
| Руководители и специалисты (8%) | 10 | 819 | 8190 |
| Технические исполнители (4%) | 5 | 696,15 | 3480,75 |
| Обслуживающий персонал (4-6% от числа рабочих) | 7 | 125,07 | 875,5 |
| Охрана (4-6% от числа рабочих) | 7 | 125,07 | 875,5 |
| Всего работающих: | 155 | 266,7 | 41345,9 |
ЗПо = ЗПтар * Кд = 13334,6 * 1.3 * 1.3 = 22535,5 мрот
ЗПвсп = 1718 * Ч * Ст3 * 1.3 * 1.3 = 1718*29*0,064*1,3*1,3=5388,7 мрот
ЗПрук = Сумма годового фонда заработной платы по табл.1.10.
ЗПтех = 85% Срдн.год. 1 специалиста = 8190 * 0.85 = 696,15
ЗП обсл.перс. и ЗПохрана = 1718 * Ч * Ст2 *1.3 =1717 * 7 * 0,056 * 1,3 = 875,5
Таблица 1.8
| Ремонтные работы | % | ЭО- 4321 | % | Двигатель | % | Товарные запчасти | Разряд работы |
| Мойка машин и агрегатов | 2,3 | 2885,1 | 2,8 | 409,2 | - | - | 3-4 |
| Разборка машин | 6,8 | 8529,9 | 5 | 730,7 | - | - | 2-4 |
| Контроль и сортировка | 1,4 | 1756,2 | 2,6 | 379,9 | - | - | 4-6 |
| Слесарные работы | 28 | 35123,2 | 34 | 4968,7 | 25 | 10946 | 4-5 |
| Сварочные работы | 4,1 | 5143,1 | 1,3 | 189,9 | 5 | 2189,2 | 4-5 |
| Кузнечные работы | 4 | 5017,6 | 1 | 146,14 | 10 | 4378,4 | 4-6 |
| Станочные работы | 21,6 | 27095,1 | 17 | 2484,4 | 50 | 21892 | 4-5 |
| Арматурно-кузовные работы | 1 | 1254,4 | - | - | - | - | 4-5 |
| Столярные работы | 1 | 1254,5 | - | - | - | - | 3-4 |
| Электротехнические работы | 4,4 | 5519,4 | 3 | 438,4 | - | - | 4-6 |
| Сборочные работы | 18 | 22579,2 | 14,4 | 2104,4 | 5 | 2189,2 | 4-5 |
| Испытательные работы | 2 | 2508,8 | 3,5 | 511,5 | - | - | 5-6 |
| Малярные работы | 2 | 2508,8 | 0,5 | 73,1 | - | - | 2-3 |
| Ремонт топливной аппаратуры | 1,5 | 1881,6 | 9,5 | 1388,4 | - | - | 5-6 |
| Прочие работы | 1,9 | 2383,36 | 5,4 | 789,1 | 5 | 2189,2 | 3 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 |
2 разряд- 15136,8
3 разряд – 6616,06
4 разряд – 155794,84
5 разряд – 6290,3
Таблица 1.9
| Тарифные разряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тарифный коэффициент | 1,0 | 1,15 | 1,31 | 1,52 | 1,74 | 2,0 |
| Часовая тарифная ставка | 0,049 | 0,056 * 15136,8 = 847,7 | 0,064 * 6616,06 = 423,4 | 0,074 * 155794,84 = 11528,8 | 0,085 * 6290,3 = 534,7 | 0,098 |
Таблица 1.10
| Должность | Количество | Месячный оклад | Годовой фонд заработной платы, руб. |
| Директор завода | 1 | 60 | 936 |
| Главный инженер | 1 | 60 | 936 |
| Зам. Директора | 1 | 55 | 858 |
| Начальник отдела | 2 | 55 | 1716 |
| Начальник цеха | 3 | 50 | 2340 |
| Начальник участка | 2 | 45 | 1404 |
| Зам.начальника цеха | 1 | 53 | 826,8 |
| Ст. технолог | 1 | 48 | 748,8 |
| Механик | 1 | 45 | 702 |
| Технолог | 1 | 44 | 686,4 |
| Мастер | 1 | 44 | 686,4 |
Таблица 1.11
| Подразделение | Наименование должностей | Месячные оклады |
| Руководство предприятием | Директор завода | 60-70 мрот |
| Главный инженер | 58-65 мрот | |
| Зам директора | 55-60 мрот | |
| Начальник отдела | 52-56 мрот | |
| Руководство цехом | Начальник цеха | 50-58 мрот |
| Зам. Начальника цеха | 48-53 мрот | |
| Ст. технолог | 42-48 мрот | |
| Технолог | 40-44 мрот | |
| Диспетчер | 35-40 мрот | |
| Механик цеха | 40-45 мрот | |
| Начальник участка | 42-50 мрот | |
| Ст. мастер | 40-48 мрот | |
| Мастер | 38-44 мрот |
Заработную плату обслуживающего персонал и охраны определяют по штатному расписанию. Определяем заработную плату категорий этих работников, исходя из 1-2 разряда тарифной сетки.
Таблица 1.12
| Основные производственные рабочие | Кол-во рабочих | Среднегодовая заработная плата одного рабочего, мрот | Распределение зарплаты | ||
| На ремонт строительных машин и изготовление ключей | На кап. Ремонт собственного оборуд., мрот. | ||||
| Всего руб. | На еденицу продукции, мрот | ||||
| На ремонт (изготовление) основной продукции по видам | 97 | 232,2 | 22535,5 | 0,05 мрот/мрот | - |
| На ремонт собственного оборудования | 29 | 185,8 | - | - | - |
Материально – техническое обеспечение
В плане материально - технического обеспечения определяется потребность в материалах по видам продукции, электроэнергии паре, воде и по результатам расчетов заполняем таблицу 1.13
Wсил= (Nуст*Фп*Кз*Квр)/(Кс*Кд)
600000-1800
198507,2-х
Nуст=1800*198507,2/600000=595,5