· плохо происходит кристаллизация в теплое время года из-за высокой температуры оборотной воды, что приводит к повышенной температуре фталевого ангидрида и ухудшает работу отделения фасовки.

Требуется установка новых кристаллизаторов, а для улучшения качества продукции необходимо приобретение холодильной машины.

Производственная программа при производстве фталевого ангидрида приведена в приложении 3.

Выход на полную мощность планируется с января 2008г.

Потребность в основных и вспомогательных материалах.

Расчет потребности в основных и вспомогательных материалах проводится с учетом производственной программы и фактических норм расхода на единицу продукции.

В приложении 4 приведена потребность в основных материалах при производстве фталевого ангидрида.

В приложении 5 приведена потребность во вспомогательных материалах

В таблице 3 приведен перечень основных и альтернативных поставщиков сырья и материалов для производства фталевого ангидрида.

Таблица 3

Перечень основных и альтернативных поставщиков сырья и материалов.

Наименование сырья	Поставщик	Цена	Альтернативный поставщик	Цена, Usd
Ортоксилол	ОАО «Нафтан» г. Новополоцк	345 Usd/т	«Уфанефтехим» г. Уфа	450 Usd/т
Сода каустическая	ОАО «Белхим» г. Минск	336 Usd/т	«Белхимсервис» г. Минск	330 Usd/т
«Каустик» г. Стерлитамак	320 Usd/т
пленка «Стрейч»	ИП «Кашин Пластик», г. Фаниполь	1,9 Usd/кг	ООО «Химкорпопласт»	2 Usd/кг
ООО «Медфак», п. Гатово	2,14 Usd/кг
Мешки полипропиленовые	СП «Евротарекс», п. Городея	0,18 Usd/шт.	УП «Гайна», г. Минск	1 Usd/шт.
ООО «БМПК» г. Минск	0,19 Usd/шт.
Полиэтиленовое полотно ш-640 ш-500	ОАО «Белпласт» г. Минск	1,32 Usd/кг 1,36 Usd/кг

Основное сырье для получения фталевого ангидрида – ортоксилол. Оптимальным поставщиком его является ОАО «Нафтан» г. Новополоцк из-за его географической близости и невысокой стоимости. По предварительной договоренности это предприятие сможет отгружать ОАО «Лакокраска» ортоксилол в объеме до 30 тыс. тонн в год. Недостающая часть сырья будет закупаться на «Уфанефтехим» г. Уфа или «Киришинефтеоргсинтез» г. Кириши.

ОАО «Лакокраска имеет тесные и налаженные связи с поставщиками всех основных и вспомогательных сырья и материалов и постоянно ведет работу для поиска новых перспективных поставщиков.

5. Организационный план

Организационная структура управления производством фталевого ангидрида

Организационная структура управления цеха № 2 приведена в приложении 6.

В таблице 4 представлены данные штатной численности цеха.

Таблица 4.

Штатная численность цеха № 2

№ п/п	Категория работников	Количество
1	ИТР и руководители	17
2	Основные рабочие	55
3	Вспомогательные рабочие	53
Итого		125

В качестве ИТР на фталевое производство ОАО «Лакокраска» привлекает выпускников Минского технологического университета, в качестве основных и вспомогательных рабочих – выпускников Лидского индустриального техникума и некоторых ПТУ.

Календарный план-график реализации проекта

Календарный план реализации проекта в виде временной диаграммы представлен в приложении 7

Начало эксплуатации оборудования планируется с января 2008 г.

6. Финансовый план

Производственные издержки по рассматриваемому проекту представлены в виде следующих статей затрат:

1. Сырье и основные материалы;