Дипломная работа: Совершенствование транспортного процесса перевозки пассажиров по маршрутам, обслуживаемым ГПКК "ДПАТП" г. Дивногорска

2004

год

2005

год

2006

год

Отклонение (+;-) Темп изменения, % А Б 1 2 3 4 5 Выручка тыс. руб. 12182 14352 14333 -19 99,9 Прибыль тыс. руб. 816 -728 -2035 -1307 279,5 в % к выручке % 6,7 5,07 14,2 9,13 280 Среднегодовая стоимость основных фондов тыс. руб. 11896 9882 13828 3946 1394,4 Среднегодовая стоимость оборотных средств тыс. руб. 796 601 1015 414 168,9 Издержки обращения тыс. руб. 15515 21711 22073 362 101,7 В том числе расходы на оплату труда тыс. руб. 3814 5310 7209 1899 135,8 Среднесписочная численность работников чел. 92 92 90 -2 97,83 Выработка 1го среднесписочного работника тыс. руб./чел 132,4 156,0 159,3 3,3 102,1 Среднегодовая зарплата тыс.руб. 41,46 57,72 80,1 22,38 138,77 Показатель эффективности использования трудового потенциала --- 2,283 2,185 1,594 -0,591 73 Показатель эффективности финансовой деятельности --- 0,153 -0,111 -0,226 -0,115 203,6 Показатель эффективности трудовой деятельности --- 3,194 2,703 1,988 -0,715 73,5 Интегральный показатель эффективности хозяйственной деятельности --- 1,037 -0,868 -0,895 -0,027 103,1 Оборачиваемость оборотных средств обороты 15,30 23,88 14,12 -17,51 59,1 Фондоотдача руб. 1,0 1,45 1,0 -0,45 68,9 Затратоотдача руб. 0,78 0,66 0,7 0,04 106,1

Показатели эффективности рассчитываются по следующим формулам [3]:

Эитп = В/[Рот+ (Соф+ Сос)*0,12]; (1.7.1)

Эфд = П/[Рот+ (Соф+ Сос)*0,12]; (1.7.2)

Этд = В/Ч/Вч; (1.7.3)

I эхд = 3 Эитд * Эфд * Этд; (1.7.1)

где Эитд – показатель эффективности трудового потенциала; Эфд –показатель эффективности финансовой деятельности; Этд - показатель эффективности трудовой деятельности; Iэхд – интегральный показатель эффективности хозяйственной деятельности; В- выручка предприятия; П – прибыль/убыток предприятия; Рот – расходы на оплату труда; Соф – среднегодовая стоимость основных фондов; Сос – среднегодовая стоимость оборотных средств; Ч – среднесписочная численность работников; Вч – выработка одного среднесписочного работника.

Рисунок 1.7.1 – Динамика изменений расчетных показателей эффективности деятельности предприятия

Расчетные показатели эффективности, как видно из диаграммы, снижаются из-за высокого роста себестоимости.

Себестоимость проданной продукции предприятия составила 22073 тыс. руб. (увеличение к уровню 2005 г. – 1,6 %). Опережающий рост себестоимости к выручке объясняется более быстрыми темпами роста цен на энергоносители, ГСМ, запасные части, шины к росту тарифа на перевозку пассажиров, который планировали повысить на 20% с 01.01.2006г., а фактическое повышение произошло с 15.07.2006 г.

Выручка предприятия (без учета финансирования) за 2006 год составила 14333 тыс. руб. (уменьшение к 2005г на 0,13%).

В то же время, если бы органы местного самоуправления территорий выполняли свои договорные обязательства по финансированию программ перевозок автотранспортных предприятий, то результат финансово-хозяйственной деятельности был бы положительный.

Таблица 1.7.2- Динамика основных реализационных показателей деятельности ГП КК «Дивногорское ПАТП»

Показатели

Ед. изм.

2004г. факт

2005г. факт

2006г. факт

2005/2004 %

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » К-во Просмотров: 489 Бесплатно скачать Дипломная работа: Совершенствование транспортного процесса перевозки пассажиров по маршрутам, обслуживаемым ГПКК "ДПАТП" г. Дивногорска >>> Скачать <<< Меню Поиск