Дипломная работа: Стратегическое планирование

За счет потери обмена недополучено доходов более чем на 152,8 млн. руб.

Снижение исходящего платного обмена по периодической печати к 2002 году имеют 15 обособленных подразделений или 71,4% от общего количества периодических изданий по области.

Снижение обмена по денежным переводам 29,4 тыс. шт. потеряно доходов на 101,2 млн. руб.

Снижение обмена по пенсии 77,3 тыс. выплат потеряно выручки на сумму – 143,7 млн. руб.

Снижение обмена по посылкам на 7,6 тыс. ед. потеряно доходов на сумму 25 млн. руб.

2.4 Анализ финансового состояния предприятия за 2004 г.

2.4.1 Структура выручки.

За 12 месяцев 2003 года по предприятию получено выручки от реализации работ и услуг на сумму 15,2 млрд. руб., в том числе:

- от реализации услуг связи 11,7 млрд. руб.,

- на 585,6 млн. руб. – оказано услуг по перевозке грузов,

- сумма доходов от реализации нетрадиционных услуг составила за 2004 г. - 2,9 млрд. руб., из них реализовано товаров народного потребления, бланков строгой отчетности – на 1,1 млрд. руб.

Рост выручки в фактических ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 20,5%, в том числе от реализации услуг связи – 18,3%. Рост доходов от нетрадиционных услуг связи к 2003г. в реальных ценах составил 81,2%, в сопоставимых ценах (с учетом коэффициента инфляции 123,6%) - 46,6%.

В 2004 году реализовано бланков строгой отчетности на сумму 283 млн. руб. Реализацией БСО предприятие стало заниматься со II полугодия 2002г.

За 2004 год обеспечен рост в сопоставимых ценах:

- доходов от реализации знаков почтовой оплаты на 5,2%;

- доходов от пересылки отправлений «Экспресс» на 5,1%;

- доходов от международной ускоренной почты на 35,1%;

- доходов от прочих услуг почты на 14,5%;

- рост доходов специальной связи - 29,8%.

Выручка от реализации работ и услуг в предпраздничную нагрузку (декабрь к ноябрю) увеличилась на 1,3 млрд. руб., 12,6% в том числе:

- по реализации знаков почтовой связи в 1,6 раза – 81,9 млн. руб.;

- по приему денежных переводов на 26,1% - 64,0 млн. руб.;

- по посылкам, электрической и специальной связи на 25 - 30%;

- рост доходов от нетрадиционных услуг в декабре против ноября составил 60,8 млн. руб., из них от реализации товаров народного потребления - на 26,6 млн. руб.

2.4.2 Структура себестоимости

Проводилась определенная работа на предприятии и по снижению себестоимости затрат.

За 2004 год сумма затрат на производство работ и услуг составила 16 млрд. руб., Обеспечен опережающий рост выручки над ростом затрат. Рост затрат к 2003году – 19,9% (рост выручки – 20,5%).