Реферат: Дерево целей 2

22

Формулировка целей	Приоритет	Дата	Итоги и результаты
1 .Увеличение объемов поставок до 98% всех запланированных по графику	А	Июнь,02
2. Снизить объем отходов до 3% всего используемого сырья	А	Март,02
3.Сократить потери рабочего времени из-за травматизма до 1 ООчел./год	В	Март,02
4.Обеспечить снижение текущих расходов на 10% по сравнению с планом	А	Март,02
5.Установить аппаратуру по контролю качества продукции на выходе	А	Февраль,02
б.Улучшить производственное календарное планирование и профилактическое обслуживание, чтобы повысить время эксплуатации машинного оборудования до 95% мощностей	В	Январь,02
7.3авершить программу повышения квалификации руководящих кадров в школе бизнеса	А	Март,02
8.1 Составить график контроля за	В	Январь,02

23

движением финансовых потоков
9.1 Разработать график перехода на производство новой продукции и снятия с производства устаревшей продукции.	А	Январь,02

Рассмотрим структуру дерева цели функциональной подсистемы

«производство».

Структура дерева цели подсистемы « производство » состоит из 7

уровней.

На 0 - ом уровне предусмотрено получение запланированной

прибыли при выполнении соответствующих подцелей;

Iуровень- обеспечивает: повышение качества продукции,
ресурсосбережение, расширение рынка сбыта товара, организационно-
техническое развитие производства и т.д.

IIуровень - выполнение подцелей по отдельным видам товаров,
ресурсов; повышение производительности труда, фондоотдачи,
увеличение оборачиваемости оборотных средств, улучшение
использования финансовых ресурсов, совершенствование
технологических процессов и т.д.

III уровень - выполнение по отдельным параметрам, свойствам
качества конкретных товаров, увеличение положительных результатов
по обобщающим показателям и т.д.

IV уровень - реализация подцелей по отдельным показателям
качества продукции, ресурсо-сбережения и т.д.

Vуровень - дальнейшая детализация показателей IV- го уровня.

VIуровень- факторы, влияющие на частные показатели дерева
цели.

Таким образом, дерево цели представляет собой структурное

31 2.2. Анализ производственно-хозяйственной деятельностии

За 9 месяцев этого года 2004 года на нефтедобывающих промыслах компании добыто около 16 млн. тонн нефти. Темп роста к соответствующему периоду 2003 года составил по нефти — 111%. По сравнению с аналогичным периодом 2003 г. добыча нефти по компании увеличилась на 1,6 млн. тонн. Основной рост достигнут за счет бурения новых скважин на Вале Гамбурцева и Баганской группе. По причине перевода нерентабельных и обводненных скважин в консервацию в ОАО «Транснефть» сокращается эксплуатационный фонд нефтяных скважин, и на 1 октября 2004 г. он составил в целом по компании 8510 скважин. Это на 338 скважин меньше, чем в то же самое время в прошлом году. За отчетный период введено в эксплуатацию 132 новые скважины. По сравнению с аналогичным периодом 2003 г. ввод новых скважин сократился на 30%. В январе-сентябре 2004 г. в среднем по компании средний дебит одной новой скважины увеличился до 61,3 тонны против 37,8 тонны в 2003 г., средний дебит одной действующей скважины возрос соответственно до 7,1 тонны с 6,8.

В части лицензирования новых участков недр, в мае 2004 г. «Роснефтью» получены лицензии на геологическое изучение Лавчихинского и Кыпакынского участков недр в Ямало-Ненецком округе, на котором в настоящее время выполнено 500 пог. км полевых сейсморазведочных работ методом 2 D. В августе получены лицензии на геологическое изучение десяти участков недр, примыкающих к территории освоения Ванкорского месторождения, в том числе на шесть участков в Красноярском крае и 4 участка — в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе. В соответствии с балансом нефти, за январь-сентябрь этого года «Транснефть» реализовала на экспорт 9 млн. тонн сырья, что составило 103,7% к плану и 121,6% к аналогичному периоду прошлого года.

33

3,2%. На экспорт будет реализовано 3,5 млн. тонн нефтепродуктов (чуть больше плана), на внутренний рынок — 3,2 тыс. тонн (106,8%). Товарооборот через собственную систему нефтепродуктообеспечения, включая услуги по хранению и перевалке, составил 17,9 млн. тонн (108,5% к плану и 119,1% к аналогичному периоду 2003 г.). Реализация нефтепродуктов через АЗС увеличилась относительно 9 месяцев прошлого года на 18,8% — до 660,9 тыс. тонн. В расчете на 1 АЗС реализовано 1,07 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 15,8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Доля реализации через АЗС в общем объеме реализации на внутреннем рынке выросла с 17% до 21%.

В соответствии с планом осуществляется программа строительства и реконструкции нефтебазового хозяйства и АЗС. В целях расширения рынка сбыта и повышения эффективности продаж на автозаправочных станциях компании продолжается внедрение безналичной формы расчетов. На внутренний рынок перевалено 1,1 млн. тонн нефтепродуктов, что соответствует уровню прошлого года. Таким образом, за последние годы рост нефти значительно увеличился.

34 2.3 Мероприятия по совершенствованию дерева целей на предприятии.

Промышленная безопасность опасных производственных объектов -

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества

от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных

аварий.

С целью организации производственного контроля за опасными

производственными объектами создан отдел промышленной безопасности и

производственного контроля (ОПБиПК).