Реферат: Разработка системы менеджмента качества предприятия
Продолжение таблицы 1.1
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
15 Определены ли ответственность и полномочия персонала организации? 16 Доведены ли ответственность и полномочия до соответствующего персонала организации? | 5.5.1 | +/- +/- | Не определены документально, не регламентируют ответственность и полномочия в области качества |
| 17 Назначен ли представитель руководства из состава руководства? | 5.5.2 | - | |
|
18 Определены ли в организации процессы обмена информацией? 19 Охватывает ли обмен информации вопросы результативности СМК? | 5.5.3 | + - | |
| 20 Проводит ли высшее руководство анализ СМК через запланированные интервалы? | 5.6.1 | - | |
| 21 Определены ли входные данные для анализа СМК со стороны руководства? | 5.6.2 | - | |
| 22 Определены ли выходные данные для анализа СМК со стороны руководства? | 5.6.3 | - | |
|
23 Определила ли организация ресурсы, необходимые для: - внедрения и поддержания СМК? - повышения удовлетворенности потребителей? | 6.1 | +/- + | Не предусмотрены финансовые ресурсы для внедрения и поддержания СМК |
|
24 Определила ли организация уровень необходимой компетентности персонала? 25 Обеспечивается ли подготовка персонала? 26 Оцениваются ли результативность проведенной подготовки? 27 Поддерживаются ли в рабочем состоянии данные об образовании, подготовке, навыках и опыте? | 6.2 | + +/- - + | Не предусмотрено обучение в сфере СМК |
|
28 Определена ли инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции? 29 Обеспечивается ли она и поддерживается ли рабочем состоянии? | 6.3 | + + | |
| 30 Управляет ли организация факторами производственной среды, необходимыми для достижения соответствия требованиям к продукции? | 6.4 | + | |
| 31 Осуществляются ли в организации планирование процессов, необходимых для выпуска продукции | 7.1 | + | |
|
32 Определяются ли организацией: - требования к продукции, установленные потребителями? - предполагаемые требования к продукции? - законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции? | 7.2.1 | + + + |
Продолжение таблицы 1.1
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
33 Проводится ли анализ требований, относящихся к продукции, до принятия обязательства организацией по поставке этой продукции? 34 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов такого анализа и последующих действий, вытекающих из анализа? 35 Вносятся ли соответствующие исправления в документы при изменении требований к продукции? 36 Информируется ли соответствующий персонал о таких изменениях? | 7.2.2 | + + + + | |
| 37 Определила ли организация мероприятия по поддержанию связи с потребителем? | 7.2.3 | + | |
| 38 Планируется ли процесс проектирования и разработки продукции? | 7.3.1 | + | |
| 39 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, отражающие входные данные для проектирования и разработки? | 7.3.2 | + | |
|
40 Обеспечивают ли выходные данные возможность проверки на соответствие входным данным проектирования и разработки? 41 Утверждаются ли выходные данные проектирования и разработки до их выпуска? | 7.3.3 | + + | |
|
42 Проводится ли анализ проекта и разработки на подходящих стадиях? 43 Включаются ли в состав участников такого анализа представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой (ым) стадии (ям) проектирования и разработки? 44 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа и необходимых действий? | 7.3.4 | + + + | |
|
45 Осуществляется ли верификация (проверка) проекта и разработки? К-во Просмотров: 377
Бесплатно скачать Реферат: Разработка системы менеджмента качества предприятия
|