Доклад: Увеличение производства и организации переработки молочной продукции
Закупка товаров (29 млн.рублей)
Зарплата рабочим (3924 000 рублей)
Валовые издержки:
Постоянные издержки + переменные издержки = ~ 33560000
Себестоимость = постоянные + переменные издержки/количество продаж (за год)
Себестоимость молока за 2008 год = 
Себестоимость молока за 2009 год = 
Себестоимость молока за 2010 год = 
9.Финансовый план
Уставной капитал:
1. Сколько денег нужно для начала работы.
2. Сколько из них будут собственными?
Для начала работы потребуется 60.000000 рублей.
Всё сумма необходимая для начала деятельности является собственной, необходимости в заёмных средствах нет.
Основные производственно-финансовые показатели за три года
Стоимость основных производственных фондов
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Стоимость ОПФ по состоянию на конец года | т.руб. | 3217 | 12292 | 16249 |
| Валовое производство зерно | тонн | 322 | 426 | |
| Сено | тонн | 824 | 442 | 257 |
| Сенаж | тонн | - | 1426 | 662 |
| Молоко | тонн | 554 | 794 | 820 |
| Мясо КРС | тонн | 34 | 38 | 45 |
| Урожайность зерновых | ц./га | - | 19 | 25 |
| Поголовье КРС | Гол. | 359 | 420 | 370 |
| В том числе коров | Гол | 120 | 132 | 132 |
Стоимость оборудования (Трактор МТЗ-1222 ) – 1500000рублей
Срок службы – 12 лет
Амортизационные отчисления (руб.) = стоимость оборудования/срок службы = 150000/12
А = 125000
Стоимость оборудования (Погрузчик МКСМ 800 ) – 90000 рублей
Срок службы – 8 лет
А = 112500
Стоимость оборудования (Холодильный танк ПАКО 12 000 л) – 2900000 рублей
Срок службы – 11 лет
А = 263636
Прогноз объемов продаж
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Реализовано молока | тонн | 489 | 724 | 818 |
| Реализовано мяса | тонн | 21 | 23 | 62 |
| Средняя цена реализации молока | руб. | 6.00 | 7.50 | 9.10 |
| Средняя цена реализации мяса | руб. | 50-00 | 54-00 | 86-00 |
Прогноз финансовых показателей
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Выручка от реализации продукции | т.руб. | 3984 | 6672 | 12775 |
| Прибыль | т.руб. | 920 | 2140 | 4700 |
| Рентабельность | % | 46 | 37 | 50 |
| Доход (выручка) | т.руб. | 2000 | 5700 | 9400 |
| Затраты | т.руб | 33560 | 33560 | 33560 |
Рентабельность: