Курсовая работа: Анализ и прогноз развития предприятия связи

Население-1020 тыс. чел.

Индекс населения изменения на прогнозируемый период-100,7

Прирост телефонной плотности-9,7%

Удельные капитальные вложения-5,2 тыс. руб.

НДС на услуги связи-20%

НДС на материалы, запчасти-20%

Отчисления на социальные периоды-4%

Налоги относящиеся к себестоимости:

Единый социальный налог-35,6%;

Сбор на содержание муниципальной милиции-1%от ММОТ и среднемесячной численности;

Налог на имущество-2% от среднегодовой стоимости имущества;

Транспортный налог-1% от прибыли от реализации за минусом вышеперечисленных налогов;

Налог на прибыль-24%;

Распределение фондов от чистой прибыли:

Резервный фонд-3%

Фонд потребления-7%

Фонд накопления-90%

Таблица1-Данные о развитии сети

Наименование показателей Прогнозируемый период
1кв. 2кв. 3кв. 4кв. Всего
1.Ввод емкости на сети, номеров 12,05 7,23 3,61 1,21 24,1
2.Общая сумма инвестиций на развитие тыс. руб. 62660 37596 18772 6292 125320

Таблица2-Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей

Наименование показателей Всего В том числе
Население Организации и учреждения Таксофоны
1.Количество телефонных аппаратов, единиц
■ среднегодовое в текущем периоде 218600 205,9 10,5 2,2
■ ожидаемое на конец текущего периода 248000 234 12 2,5
2.Удельный вес прироста в прогнозируемом периоде по группам потребителей, % 100 95,3 3,6 1,1
3.Удельный вес тел. аппаратов в текущем году по группам потребителей, % 100 94,2 4,8 1,0

Таблица3-Данные о доходах в текущем периоде (тыс.руб.)

Наименование показателей Всего В том числе
Население с учетом НДС Организации без учета НДС
I. Вид доходов
1.Абонементная плата 85,7 67500 18200
2.Установка и перестановка 27,06 26300 760
3.Сбор с таксофонов С НДС 9695,8 9695,8
4.Прочие доходы с НДС 4112,1

II. Среднегодовая плата за

установку в текущем периоде

2500 2500 2500

Таблица 4-Данные о численности работников основной деятельности

Наименование показателей Ожидаемая в текущем периоде
1.Среднесписочная численность работников, ед. 1454,1
2. Среднесписочная численность производственных работников, ед. 1265,1
3.Численность работников на начало прогнозируемого периода, ед. 1465

4. Выбытие работников в прогнозируемом периоде

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2

К-во Просмотров: 464
Бесплатно скачать Курсовая работа: Анализ и прогноз развития предприятия связи