Курсовая работа: Анализ и прогноз развития предприятия связи

DN_пл - прирост телефонных аппаратов в плановом году, тыс.шт.

d_i - удельный вес прироста телефонных аппаратов по группам потребителей,%

Nнас= 234+24,1^. 95,3:100=256,97тыс.шт.

Nорг= 12+24,1^. 3,6:100=12,87 тыс.шт.

Nтак= 2,5+24,1^. 1,1:100=2,77тыс.шт.

Количество таксофонов на 1000 жителей определяется по формуле 1.5

N_так = N_i : Н_i ^. 1000, где

N_i - количество таксофонов на конец текущего (планового) периода, тыс.шт.

H_i - население в текущем (плановом) году, тыс.чел.

N_тек = 2,5 : 1020 ^. 1000 = 2,45ед/1000чел.

N_пл = 2,77: 1027 ^. 1000 = 2,7ед/1000 чел.

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.1

Таблица 1.1 План-прогноз развития сети связи.

Показатели	Текущий год	Прогноз на след. год	Изменение
			Абсолют	Относит
1. Количество аппаратов на конец года, тыс.ед.	248	272,1	24,1	9,71
2. То же у населения	234	256,97	22,97	9,81
3. То же у орган-ций	12	12,87	0,87	7,27
4. Количество таксофонов, тыс.ед.	2,5	2,77	0,27	10,8
5. Телефонная плотность на 100 жителей	24,31	26,49	2,18	8,97
6. Кол-во таксофонов на 1000 жителей	2,45	2,7	0,25	10,2

Вывод по разделу 1: в связи с увеличением спроса на установку телефонов и увеличения плотности на сети на 8,97%, планируется общегодовой прирост телефонов в количестве 24,1 тыс.шт. При этом общая сумма инвестиций составит 125320тыс.руб. По населению планируется увеличение количества аппаратов на 22970шт.; у организаций- на 870 шт. Есть также спрос на услуги таксофонов, поэтому планируется увеличение их количества на 270штук.

РАЗДЕЛ 2

ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В разделе рассчитываются следующие показатели:

доходы в виде абонентской платы от населения с учетом и без учета НДС;

то же для организаций;

доходы в виде сбора с таксофонов;

доходы за установку телефонных аппаратов;

прочие доходы.

Доходы, получаемые предприятиями связи за весь объем реализованных потребителям услуг по действующим тарифам, составляют валовую сумму доходов от эксплуатации средств связи, которые принято называть доходами от основной деятельности.

Среднегодовой прирост телефонных аппаратов и таксофонов в плановом периоде составит:

DN_пл = 24,1 : 2 = 12,05 тыс.шт.

Средняя абонентская плата ожидаемая в текущем году определяется как доходы от абонентский платы по соответствующей группе потребителей на среднегодовое количество телефонных аппаратов по той же группе.

По населению (с НДС) m₀ =67500:205,9=327,8 руб.

По организациям (без НДС) m₀ =18200:10,5=1733,33 руб.

Сбор с таксофонов (с НДС) m₀ =9695,8:2,2=4407,2руб.

Доходы от абонентской платы в плановом периоде определяются по формуле 2.1

(2.1) Д_{пл i} =(N_нг +DN_пл ^. d_{пл i} : 100)^. m_{0 i} ^. К_ц , где