Курсовая работа: Анализ и прогноз развития предприятия связи

DN_пл - среднегодовой прирост телефонных аппаратов и таксофонов в рассматриваемом периоде, тыс.шт.

d_{пл i} - удельный вес прироста основных телефонных аппаратов по категориям потребителей в общем приросте емкости в прогнозируемом периоде, %.

m_{0 i} - средняя абонентская плата по i-ой группе потребителей в текущем периоде, руб.

К_ц - индекс повышения цен (инфляции).

Доходы от населения с НДС

Д_пл =(234+12,05^. 0,953) ^. 327,8^. 1,14=91735,3т.р.

Доходы от организаций без НДС

Д_пл =(12+12,05^. 0,036) ^. 1733,33^. 1,14=24569,14т.р.

Сборы с таксофонов с НДС

Д_пл =(2,5+12,05^. 0,011) ^. 4407,2^. 1,14=13226,5т.р.

Доходы от установок телефонов в плановом периоде определяются по формуле 2.2

(2.2) Д_{уст i} = Пл_i ^. DN_{пл i} ^. К_ц , где

Пл_i - среднегодовая плата за установку, тыс.руб.

DN_пл - прирост телефонных аппаратов в плановом году, тыс.шт.

Доходы от населения с НДС

Д_уст =2500^. 22,97^. 1,14=65464,5тыс.руб.

Доходы от организаций с НДС

Д_уст = 2500^. 0,87^. 1,14=2479,5 тыс.руб.

Прочие доходы (с НДС) определяются на основе сложившегося их удельного веса в текущем периоде в общих доходах (за исключением доходов от установок телефонов) по формуле 2.3

(2.3) Д_прпл = Д_общ ^. d_пр : (1-d_пр ), где

Д_общ - сумма общих доходов в прогнозируемом периоде, тыс.руб.

d_пр - удельный вес прочих доходов в текущем периоде.

Доходы общие текущего периода составят

Д_общ =67500+(18200^. 1,2)+9695,8+4112,1=103147,9т.р.

Удельный вес прочих доходов в текущем периоде составит

4112,1 : 103147,9 = 0,0399 или 3,99%

Доходы общие планового периода составят

Д_общ = 91735,3+(24569,14^. 1,2)+13226,5=134444,8т.р.

Следовательно прочие доходы в плановом периоде составят