Курсовая работа: Анализ и прогноз развития предприятия связи

Ч_1.04 - на начало 2 квартала

Ч_1.07 - на начало 3 квартала

Ч_1.10 - на начало 4 квартала

Ч_1.01 - на начало следующего года

Определим численность по кварталам

1 квартал= 1465-2 = 1463 чел.

2 квартал= 1463-4 = 1459 чел.

3 квартал= 1459-5 = 1454 чел.

4 квартал= 1454-2 = 1452 чел.

Чпл=(1/2^. 1465+1463+1459+1454+1/2^. 1452)/4=1458,6 чел.

Определим среднесписочную численность работников на прогнозируемый период по формуле 3.4

(3.4) SЧ_пл = Ч_пл + DЧ_раз

SЧ_пл = 1458,6+ 72,3 = 1530,9 чел.

Из них работников, непосредственно занятых обслуживанием средств связи

1530,9 ^. 87% = 1332 чел.

Определим среднемесячную заработную плату одного работника в текущем периоде

ЗП_ср/м = 18298,1 : 1454,1 : 12 = 1048,6 руб.

Определим производительность труда ожидаемую в текущем году по формуле 3.5

(3.5) П_тр = Д_од : Ч, где

Д_од - доходы от основной деятельности в текущем периоде, тыс.руб.

Ч- среднесписочная численность работников в текущем году, чел.

Птр = 108633,25 : 1454,1 = 74,7 тыс.руб./чел.

Определим фонд заработной платы в плановом периоде

ФОТ_пл = 1048,6^. 12^. 1530,9 = 19263,6 тыс.ру.

Определим среднемесячную заработную плату одного работника в плановом периоде

ЗПср/м = 19263,6 :1530,9 : 12 = 1048,6 руб.

Определим производительность труда в плановом периоде

Птр= 173313,37 : 1530,9 = 113,21 т.р./чел.

Результаты произведенных расчетов занесем с таблицу