Курсовая работа: Анализ и прогноз развития предприятия связи
Население-1020 тыс. чел.
Индекс населения изменения на прогнозируемый период-100,7
Прирост телефонной плотности-9,7%
Удельные капитальные вложения-5,2 тыс. руб.
НДС на услуги связи-20%
НДС на материалы, запчасти-20%
Отчисления на социальные периоды-4%
Налоги относящиеся к себестоимости:
Единый социальный налог-35,6%;
Сбор на содержание муниципальной милиции-1%от ММОТ и среднемесячной численности;
Налог на имущество-2% от среднегодовой стоимости имущества;
Транспортный налог-1% от прибыли от реализации за минусом вышеперечисленных налогов;
Налог на прибыль-24%;
Распределение фондов от чистой прибыли:
Резервный фонд-3%
Фонд потребления-7%
Фонд накопления-90%
Таблица1-Данные о развитии сети
| Наименование показателей | Прогнозируемый период | ||||
| 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | Всего | |
| 1.Ввод емкости на сети, номеров | 12,05 | 7,23 | 3,61 | 1,21 | 24,1 |
| 2.Общая сумма инвестиций на развитие тыс. руб. | 62660 | 37596 | 18772 | 6292 | 125320 |
Таблица2-Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей
| Наименование показателей | Всего | В том числе | ||
| Население | Организации и учреждения | Таксофоны | ||
| 1.Количество телефонных аппаратов, единиц | ||||
| ■ среднегодовое в текущем периоде | 218600 | 205,9 | 10,5 | 2,2 |
| ■ ожидаемое на конец текущего периода | 248000 | 234 | 12 | 2,5 |
| 2.Удельный вес прироста в прогнозируемом периоде по группам потребителей, % | 100 | 95,3 | 3,6 | 1,1 |
| 3.Удельный вес тел. аппаратов в текущем году по группам потребителей, % | 100 | 94,2 | 4,8 | 1,0 |
Таблица3-Данные о доходах в текущем периоде (тыс.руб.)
| Наименование показателей | Всего | В том числе | |
| Население с учетом НДС | Организации без учета НДС | ||
| I. Вид доходов | |||
| 1.Абонементная плата | 85,7 | 67500 | 18200 |
| 2.Установка и перестановка | 27,06 | 26300 | 760 |
| 3.Сбор с таксофонов С НДС | 9695,8 | 9695,8 | |
| 4.Прочие доходы с НДС | 4112,1 | ||
|
II. Среднегодовая плата за установку в текущем периоде | 2500 | 2500 | 2500 |
Таблица 4-Данные о численности работников основной деятельности
| Наименование показателей | Ожидаемая в текущем периоде |
| 1.Среднесписочная численность работников, ед. | 1454,1 |
| 2. Среднесписочная численность производственных работников, ед. | 1265,1 |
| 3.Численность работников на начало прогнозируемого периода, ед. | 1465 |
|
4. Выбытие работников в прогнозируемом периоде I квартал II квартал III квартал IV квартал |
2 К-во Просмотров: 465
Бесплатно скачать Курсовая работа: Анализ и прогноз развития предприятия связи
|